内部控制管理器

Oracle内部控制管理器是一个全面的财务法规遵守管理工具，用于记录、测试和认证内部控制并监控对以下法规的遵守情况：国际财务报告标准、管理和预算办公室A-123公告、萨班斯·奥克斯利法案和全球相关报表编制要求。它能够定义风险、控制和业务流程；管理包括审计结果、补救措施和问题在内的审计流程；加强数据访问和管理中的职责分离。并使您能够快速而又自信地认证业务流程和财务报表。其好处包括提高测试效率和风险评估的可信度，降低外部审计成本。

集成并简化财务流程
Oracle内部控制管理器是Oracle财务管理软件系列的一部分，与Oracle总账管理、财务分析、财务合并中心和日常商务智能无缝集成。

定义和管理业务流程

• 使用用户熟悉的电子表格界面输入现有的业务流程和添加新业务流程。
• 拟定完整准确的法规遵守流程工作流。
• 基于COSO、COBIT和ISO等标准编制新的业务流程或输入预定义的流程。
• 确保控制一致地应用于整个工作流。
  

定义并管理风险和控制

• 定义风险库中的风险和控制。
  
  将风险与多个流程关联起来。
• 定义风险的可能性及其对财务报表的影响。
• 将控制与多个风险关联起来。
• 监控管理软件更改对内部控制的影响。
  

管理审计操作

• 管理审计项目和资源分配。
• 支持职责分离管理和补救措施。
• 创建风险评估调查。
• 使审计人员能够基于这些调查记录其评估结果。
  

加速认证过程

• 提供已添加、修改或删除的流程、风险和控制的列表。
• 查看内部审计评估和流程拥有者认证。
• 对审计结果和问题的探究可深入到数据输入层面。
• 改进对财务报表的测试，确保财务报表的准确性。
• 以安全的XML或PDF格式提供预建的审计人员报告。