Challenges

• 建立涵盖神宁集团二级生产经营单位的全面预算管理体系，提高预算数据的共享和透明度，为预算管理的执行监控提供依据
• 实现基于材料消耗定额的预算编制功能，根据定额标准自动计算出生产矿井材料成本、生产用水及用电量等数据
• 设计并实施适应神宁集团不同业务板块和经营方式的预算管理流程，使预算的编制更加合理和高效，同时细化预算管理的颗粒度
• 提供预算分析及预算与实际对比分析，实现基于历史数据及对未来预测的全面预算管理

Solutions

• 选择IBM GBS的Hyperion/BI团队，基于Hyperion Planning构建了完整的全面预算管理信息技术平台，该平台支持预算基础信息的设置、预算编制、上报、下发、审批、调整、执行、控制、逐级汇总合并、分析评价等全过程的预算管理，且满足每个二级单位精细预算的需求，实现了对多版本、多口径预算数据的统一管理
• 利用Hyperion Planning基于Web的构架搭建了灵活的、可扩展的统一预算和计划协同工作平台，实现了神宁集团所有下属单位在一个平台上开展预算编制工作，统一了企业的预算管理流程，提高了预算编制、汇总、调整等工作的效率及规范性，预算编制周期从原来的3个月缩短为1个月
• 预算管理系统与定额管理系统全面集成且充分整合，可根据录入相关参数（如工作面、生产工艺方式、作业环节等）和指标数据（如产量等），套用定额标准自动计算出生产矿井材料成本、生产用水及用电量等数据，显著提高了预算编制的精确度，如材料成本的预算编制精确度比原来提高了百倍以上
• 实现了按采掘方式、煤化工装置、房地产开发项目等分别进行预算编制，细化了预算管理的颗粒度。且通过不同业务板块与预算管理模型的对应，提高了神宁集团对各下属单位经营预算的管理力度，使预算能够紧密围绕企业整体发展战略和年度经营目标
• 利用Oracle BIEE产品强大的分析功能，不仅实现了预算趋势对比分析、各单位预算对比分析、分板块预算分析、预算汇总分析等预算分析的功能，还实现了预算数据与实际数据对比、及时告警、对预算结果进行事后控制等预算与实际对比分析的功能，同时提供了柱形图、饼状图、折线图、数据表等多种预算分析图形化展现的功能

Why Oracle

神华宁煤集团公司全面预算项目执行经理(职务)蒋翔宇（姓名）表示，“我们之所以选择Oracle Hyperion预算管理软件，主要是基于以下两方面的考虑，首先是因为Hyperion Planning采用的Web构架有助于神宁集团这样的集团企业搭建灵活的、可扩展的统一预算和计划协同工作平台；其次是因为Hyperion Planning是建立在多维分析平台之上的，提供了从多个视点进行预算和分析的灵活性，有助于我们开展基于历史数据及对未来预测的全面预算管理。”

Implementation Process

本项目是规划中的神宁集团ERP项目第二阶段，即全面预算管理系统的建设。项目的主要任务是完成基于Oracle Hyperion的预算系统在集团总部及二级企业范围内的部署应用。项目于2011年6月开始实施，2011年11月上线运行，顺利实现了系统建设目标。


客户相关引言：
“借助Oracle Hyperion Planning和Oracle BIEE，我们构建了完整的全面预算管理体系平台，显著提升了企业预算管理的效率与效果，优化了企业资源配置，增强了企业战略决策执行力。” —神华宁夏煤业集团公司ERP全面预算项目执行经理 (职务)蒋翔宇（姓名

Partner

 本项目由Oracle 合作伙伴IBM GBS的Hyperion/BI团队负责实施。为了全面把握神宁集团预算管理的需求，实施团队开展了广泛的沟通、访谈和资料收集，对神宁集团各相关职能部门、二级单位等进行了深入调研，设计出了即能体现Oracle产品强大功能，同时又是切合神宁集团实际的、与业务紧密关联的预算管理流程和模型。

Resources

• Shenhua Ningxia Coal Industry Group Improves Budget Planning Accuracy 100 Times