Hormel brengt Finance en HR samen met Oracle Cloud Applications

Met Oracle Cloud EPM, ERP en HCM moderniseert en verbindt het wereldwijde voedingsmiddelenbedrijf zijn belangrijkste systemen om de prestaties te verbeteren.

Als onze merken verslag uitbrengen, of dit nu de cashflow, resultaatrekening of balansposten betreft, wordt alles op dezelfde manier gepresenteerd.

Jim SheehanUitvoerend vice-president en chief financial officer, Hormel Foods

Een gedurfde strategie

Wanneer sommige bedrijven besluiten om hun informatiesystemen te moderniseren, maken ze eigenlijk alleen een inhaalslag. Hormel Foods had een andere benadering: "Probeer ons maar eens bij te houden."

Hormel Foods biedt nu ondersteuning voor zijn portefeuille van ruim 50 iconische merken met bedrijfssoftware op één platform, Oracle Cloud Applications. Het is een zet die verbazing wekte in de voedingsbranche, maar deze was niet ongewoon voor een bedrijf dat al 130 jaar vooroploopt met innovaties. Soms krijgt Jim Sheehan, uitvoerend vice-president en chief financial officer, telefoontjes van verbaasde mensen uit de branche. "Dan zeggen ze 'Je voert toch niet één instance van Oracle uit voor al je merken, of wel?’ Het antwoord is: 'Ja, dan doen we wel. En dat is een enorm voordeel.'"

Dat voordeel ging een rol spelen bij de enorme deal van het bedrijf in februari 2021 voor de overname van het merk Planters voor $ 3,35 miljard. Het runnen van het bedrijf in één cloud maakt het eenvoudiger om overgenomen bedrijven te integreren of introduceren. "Het overbrengen van Planters naar Oracle Cloud is veel eenvoudiger dan het overbrengen naar een zelfgebouwd systeem, met name vanuit het perspectief van HR en de salarisverwerking," zegt Mark Vaupel, vice-president van IT bij Hormel Foods. "Met alle gegevens op één plek spreken we allemaal dezelfde taal. Dit helpt bij het verplaatsen en integreren van gegevens, het toevoegen van personen aan de salarisverwerking, het verkrijgen van vergoedingsgegevens, het instellen van accounts, enzovoorts. Wij hebben een bewezen draaiboek."

Het bedrijf dat is gevestigd in Austin, Minnesota, is een aantal jaren geleden begonnen met het schrijven van dat draaiboek, toen de leiders zich realiseerden dat er een grote wijziging in hun informatietechnologie nodig was. Als een wereldwijd opererend voedingsmiddelenbedrijf met toonaangevende merken in de sector voor verpakte consumptiegoederen en foodservice neemt Hormel Foods nieuwe technologie snel in gebruik en het bedrijf gebruikt flexibele innovatie bij de processen en systemen. De bekendste merken van Hormel Foods zijn onder meer: Planters, SKIPPY, SPAM, Hormel Natural Choice, Applegate, Justin’s, Wholly, Hormel Black Label en Columbus.

Het bedrijf blijft strategische overnames doen en heeft daardoor ook verschillende IT-systemen verworven. "We hadden verschillende systemen voor verschillende bedrijven, maar die konden niet goed worden gekoppeld," zegt Sheehan. "Ze gaven ons geen duidelijk beeld van de prestaties van het bedrijf, waren moeilijk te onderhouden, en waren eerlijk gezegd een last geworden voor ons concurrentievermogen."

In sommige gevallen waren de applicaties voor Human Capital Management (HCM) en Enterprise Resource Planning (ERP) al ruim 15 jaar niet meer geüpgraded. Sommige systemen waren afhankelijk van één persoon: "degene die bleef en de code begreep waarop het systeem was gebaseerd", zegt Sheehan. Wat het nog ingewikkelder maakte, was dat Hormel Foods veel applicaties had aangepast om aan de behoeften van afzonderlijke merken te voldoen.

Bij het aanpakken van deze uitdagingen was het doel van het bedrijf niet om op gelijke voet te komen met de concurrenten. "We wilden vooroplopen," zegt Sheehan. "We probeerden een grote sprong vooruit te maken en voorsprong te krijgen op onze concurrenten."

 

Volle kracht vooruit

Hormel Foods is gek op Oracle

In 2019 lanceerde Hormel Foods Project Orion, een strategische en ingrijpende poging om de belangrijkste bedrijfssystemen te moderniseren. Het bedrijf werkte al sinds 1998 met Oracle samen en maakte gebruik van Oracle en partner KPMG om over te stappen naar cloudgebaseerde HCM, ERP en de One Supply Chain-systemen.

"We hadden het idee dat Oracle de juiste cloudstrategie had," zegt Vaupel. "Naast het aanbieden van een Fusion cloudomgeving, waarin cloudsystemen goed zijn geïntegreerd, zet Oracle zich in om de technologieën voortdurend bij te werken. We krijgen nu driemaandelijkse upgrades voor elke applicatie, waarmee we kunnen profiteren van nieuwe efficiëntieverbeteringen en ervoor kunnen zorgen dat onze systemen zo veilig zijn als nodig is."

Hormel Foods is in januari 2020 live gegaan met Oracle Fusion Cloud HCM en in juni 2020 met Fusion Cloud ERP en Oracle Cloud EPM. Later is het IT-team begonnen met het geleidelijk introduceren van Oracle Supply Chain Management Cloud. Oracle Integration and Migration, een Oracle Cloud Infrastructure (OCI) service, werd gebruikt om applicaties en gegevens snel te verbinden. De timing was opvallend: Hormel Foods boekte snel vooruitgang met de modernisering ondanks een wereldwijde pandemie. "We moesten vertrouwen op teamwork," zegt Assistant Controller Eldon Quam. "Medewerkers van Oracle, KPMG en Hormel Foods werkten allemaal samen. Als je de groep verder niet kende, had je niet gemerkt dat het medewerkers van verschillende bedrijven waren."

De samenwerking leverde goede resultaten op. Vorige zomer verliep de eerste gedeeltelijk geautomatiseerde financiële afsluiting van Hormel Foods heel soepel. Dat gold ook voor het verplaatsen van inkoopprocessen naar de cloud, ondanks de enorme externe onrust in wereldwijde supply chains.

Bovenal verkreeg Hormel Foods één platform, één centrale gegevensbron. "We hebben inzicht in elk bedrijf vanuit hetzelfde gezichtspunt," zegt Sheehan. "Wanneer onze merken verslag uitbrengen, of dit nu over hun cashflow, hun winst- en verliesrekening of hun balansposten is: ze worden allemaal op dezelfde manier gepresenteerd. Wanneer we naar ons werknemersbestand kijken, zien we nu het geheel, niet slechts 70 procent van de werknemers, en andere informatie over de overige 30 procent."

 

De kracht van eenheid

Met behulp van Oracle Analytics heeft Hormel Foods een prognosemodel gebouwd om nauwkeurig vast te stellen waar groeimogelijkheden zijn bij de vele merken. "Vroeger keken we merk voor merk," zegt Jana Haynes, vice-president en controller. "Dat is nog altijd belangrijk, maar nu we een gecentraliseerd platform hebben, vallen ons dingen op die eerder niet duidelijk waren."

Een voorbeeld: Hormel Foods voorspelt een sterke omzet in zijn foodservicemerken, die leveren aan restaurants, hotels en andere foodservice-ondernemers. "We houden hier bij alles rekening mee, van activiteiten tot vraagplanning," zegt Sheehan. "Nu de economie herstelt en restaurants weer opengaan, is het laatste wat je wilt een producttekort in een kanaal waar de vraag groot is."

Hormel Foods heeft een soortgelijk panoramisch inzicht in wereldwijde inkoopgegevens. Alle inkoop, behalve die voor China en Brazilië, bevindt zich nu in Oracle Cloud, waardoor het eenvoudiger is om leveranciers te analyseren. Het bedrijf ontdekte bijvoorbeeld dat sommige merken meer betaalden dan andere merken voor hetzelfde artikel. Nog meer informatie die goud waard is: het aantal leveranciers die de enige bron zijn van artikelen waarop de merken vertrouwen. Met deze kennis kan het bedrijf op zoek gaan naar alternatieve bronnen en voorbereid zijn als een leverancier niet aan de vraag blijkt te kunnen voldoen.

"Dit type analyse levert een concurrentievoordeel op", zegt Sheehan. "Het helpt ons vooruit te denken en slimmere beslissingen te nemen."

Een innovatief, modern voedingsmiddelenbedrijf dat al 130 jaar bestaat, doet het nog altijd goed.

 

Partners

Dankzij de KPMG Powered Enterprise-benadering kon Hormel rechtstreeks gebruikmaken van geavanceerd organisatie-ontwerp, toonaangevende technologie, processen en bedrijfsmodellen om de implementatie van Oracle Cloud te versnellen.

Gepubliceerd:3 september 2021