Oracle Risk Management and Compliance

사용자 액세스 모니터링 및 제어 자동화

업무 분리(SoD) 위반 없이 커스텀 역할 설계하기

사전 구축된 보안 규칙 라이브러리를 사용하여 ERP 시스템을 가동하기 전 역할이 관련 규제를 준수하는지 확인해 보세요. 사용자 승인 테스트(UAT) 지연, 부정적 감사 결과, 많은 비용이 발생하는 역할 수정 등을 방지할 수 있습니다.

액세스 요청의 SoD 위반 여부 확인

셀프 서비스 사용자 액세스 요청을 사용하여 액세스 권한을 프로비저닝하기 전 SoD 충돌을 미리 방지합니다. 액세스 요청을 비즈니스 프로세스 소유자에게 라우팅하여 검토하고, 예외 사항을 문서화하고, 승인된 경우에 한해 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

민감한(제한된) 액세스 모니터링 및 보고

민감한 액세스 권한이 부여된 사용자, 보고, 인증 또는 제거해야 하는 데이터 등을 식별할 수 있습니다.

업무 분리 모니터링 및 보고

감사 및 규제 준수(ICFR/SOX) 요건 충족을 위한 업무 분리 보고서를 생성할 수 있습니다.

사용자 액세스 검토 및 인증 자동화

사용자 액세스 검토 워크플로를 자동화하여 비즈니스 프로세스 소유자가 액세스를 승인하고, 관련 감사 및 규제 준수 요건을 충족할 수 있도록 보장합니다.

AI로 사용자 활동 지속적으로 모니터링

중요한 구성 변경 사항 모니터링

중요 구성 변경 모니터링을 자동화하여 무단 또는 의심스러운 변경을 식별합니다.

트랜잭션 감사를 통한 사기, 오류, 정책 위반 식별

샘플링으로부터 금융 트랜잭션의 지속적 모니터링에 이르는 완벽한 감독을 보장합니다.

조달-지불 보장

조달부터 대금 지불에 이르는 전 과정에서의 사용자 액세스 및 활동을 모니터링하여 관련 프로세스의 무결성을 보장합니다. 업무 분리를 적용하고, 모든 구매 주문서, 송장, 지불 내역을 분석할 수 있습니다.

기록-보고 보장

기록에서 보고에 이르는 전 과정에서의 사용자 액세스 및 활동을 모니터링하여 관련 프로세스의 무결성을 유지합니다. 업무 분리를 적용하고, 모든 보조원장 거래, 기간 마감 조정, 수동 분개 항목을 분석할 수 있습니다.

주문-수금 보장

주문부터 수금에 이르는 전 과정에서의 사용자 액세스 및 활동을 모니터링합니다. 업무 분리를 적용하고, 모든 고객 주문, 승인된 신용 한도, 결제 영수증을 분석할 수 있습니다.

채용-퇴직 보장

채용부터 퇴직에 이르는 전 과정에서의 사용자 액세스 및 활동을 모니터링합니다. 업무 분리를 적용하고, 모든 급여 지급, 보상 변경, 타임카드 트랜잭션을 분석할 수 있습니다.

내부 통제 관리

ICFR/SOX 관련 통제 문서화(RCM), 테스트, 인증

통합 내부 통제 저장소에서 직관적인 평가 및 인증 워크플로를 통해 효과적으로 협업할 수 있습니다.

전사적 위험 관리(ERM) 간소화

분석 및 컨텍스트 모델을 사용하여 위험을 계산하고 최선의 조치를 결정할 수 있습니다.

• 전사적 위험 관리(ERM)란 무엇인가?