My Oracle Billing Resources
İş kollarına dayalı olarak Oracle faturalama dokümanlarını edinin.
Oracle faturanızı anlama
Oracle'ın birçok iş kolu vardır; faturalar sözleşmeye bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, faturalar ilgili ürün veya hizmetlerin teslimi üzerine oluşturulur ve diğer iş kollarıyla birleştirilemez.
Çoğu ülkede Oracle'ın varsayılan fatura teslim yöntemi e-postadır. Fatura, siparişte verilen Fatura İletişim e-posta adresine gönderilir. Ek kurulumla e-posta, hesap düzeyinde belirlenmiş kişileri de içerebilir. Kurulum tamamlandığında faturanız belirlenen alıcılara teslim edilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Faturalama Desteği ile iletişime geçin.
Ödeme, anlaşma şartlarına göre yapılacaktır. Faturalar geçerli satış, katma değer veya diğer benzer vergileri içerecektir. Ürün veya hizmet tesliminden önce proforma veya faturalandırmaya izin verilmez.
Oracle İş Kolları
Oracle, her İş Kolu (LOB) için aşağıda belirtilen standartlara göre fatura gönderir.
Bulut ve Veri Hizmetleri
Faturalar etkinleştirme veya sağlama hizmetleri sonrasında oluşturulur. Sağlama süreleri ürüne göre değişebilir.
Fatura türü ve fatura sıklığı, faturanın ne zaman oluşturulacağını belirler.
| Faturalama Tipi | Faturalama Sıklığı | Faturalama Detayları |
|---|---|---|
|
Evrensel Kredi Modeli (UCM) Kullandıkça Öde |
Aylık |
Hizmet tüketildikten sonra ayın ilk birkaç günü oluşturulur. Faturanın düzenlenme zamanı, Cloud Metered Services teklifinin koşullarına göre belirlenir. Faturalama sıklığına örnek olarak promosyona göre peşin, sonradan veya belirli bir süre için gecikmeli verilebilir. |
|
Evrensel Kredi Modeli (UCM) Yıllık veya Aylık Esnek |
Yıllık veya Üç Aylık Peşin |
Faturalar, hizmet sağlandıktan sonra teslim edilir. |
| Abonelik (SaaS, PaaS, IaaS) | Yıllık veya Üç Aylık Peşin |
Faturalar, siparişteki tüm ürünler tedarik edildikten sonra veya 15 gün sonra (hangisi önce gelirse) teslim edilir. Etkinleştirme 15 günden uzun sürerse, tek bir sipariş için birden fazla fatura oluşturulabilir. |
| Aşımlar | Aylık |
Hizmet tüketildikten sonra ayın ilk birkaç günü oluşturulur. Sonradan faturalandırılır. Bir faturanın düzenlenme zamanı, kullanımın üzerinde anlaşmaya varılan ön ödemeli tutarı aştığı fiili döneme göre belirlenir. |
Destek Servisleri
Destek faturaları hizmetler öncesinde oluşturulur.
İlk yılın desteği ilgili ürünle birlikte faturalandırılır. Premier Destek, birlikte sipariş verildiği yazılım veya donanımla aynı Ana Sözleşme ve sipariş belgesi kullanılarak sipariş verilir.
Premier Destek yenilemeleri için, sipariş belgesine benzer bir Hizmet Ayrıntıları tablosu ve yenileme koşullarını içeren standart yenileme mektupları kullanılarak sözleşme yapılır. Yenileme mektupları, desteğin yenilenmesini düzenleyen bir Anlaşmaya atıfta bulunmaktadır.
Premiere Destek Yenilemeleri
- Her yenileme yılında ayrı olarak faturalandırılır.
- Desteklenen ürüne göre detaylandırılır.
- Desteklenen her ürün için bir satır kalemi. Faturalar birkaç satır kalemi içerebilir ve birden fazla sayfa uzunluğunda olabilir.
- Sistemler: Fatura başına ve Satın Alma Emri (PO) başına bir kurulum/site konumu.
- Kurulum sahası başına ayrı fatura talep eden müşteriler ayrı PO'lar düzenlemeli ve her bir sözleşmeyi ayrı ayrı yenilemelidir. Tek bir faturada birden fazla sevkiyat konumuna sahip hizmet hatlarının bulunması mümkün değildir.
Yasal olarak sonradan veya hizmetler teslim edildikten sonra faturalama gerektiren Kamu Sektörü hesapları için istisnalar yapılır.
Gelişmiş Müşteri Desteği (ACS)
- Sipariş Belgesinde belirtilen süreye göre faturalandırılır ve geçerli Zaman ve Malzeme hizmetlerini içerebilir.
- Sabit dönem/İlk Yıl Lisans Desteği (LFYS) siparişi ile birleştirilir: LFYS ile birlikte 1. Yılda ve yenilemede ayrı olarak faturalandırılır.
Donanımlar
Sistemler, İlk Yıl Desteği, Kurulum Hizmeti ve ilgili tüm Sistem ücretleri aynı faturada birlikte faturalandırılır.
Konsolidasyon ücreti ödenmediği sürece sistemler hazır olduğunda gönderilir. Bu nedenle, bir sipariş sistem teslimat tarihlerine göre birden fazla faturaya neden olabilir.
Ücretli konsolidasyon ücretine sahip sistem siparişleri, tüm Sistemler, ilgili destek ve Sistem ücretleri için tek bir siparişle sonuçlanır. Diğer tüm ürünler (örneğin, Lisans) ayrı olarak faturalanır.
Navlun, faturada ayrı bir satır kalemi.
Lisans
Lisans faturaları, standart Elektronik Ürün İndirme (EPD) koşulları kabul edilerek rezervasyondan hemen sonra oluşturulur.
Lisans ve İlk Yıl Desteği genel olarak aynı fatura üzerinden birlikte faturalandırılır. Lisans ve İlk Yıl Desteğinin farklı vergilendirildiği ülkelerdeki istisnalar ayrı faturalara neden olabilir.
Birleşik Sistemler ve Lisans siparişleri birden fazla faturaya neden olur.
Lisans satırları ve ilgili destek faturası hemen; Teslimatta faturaları sistemleştirir.
Danışmanlık
Danışmanlık faturaları hizmetler sağlandıktan sonra oluşturulur.
Zaman ve malzeme (giderler) için danışmanlık faturaları ayrı olarak faturalanır ve faturalama için diğer İş Kolları (LOB) ile birleştirilemez.
Harcama detay raporları her faturayla birlikte sağlanır.
Zaman çizelgelerinin kopyaları, sözleşme gereği veya yasaların gerektirdiği durumlarda sağlanır.
Eğitim
Eğitim, Öğrenme Kredileri ve Yerinde Eğitim: Ayrı olarak faturalanır ve faturalama için başka bir iş kolu ile birleştirilemez.
Eğitim ve Yerinde Eğitim kurslar tamamlandıktan sonra faturalandırılır.
Eğitim Kredisi faturaları rezervasyondan hemen sonra oluşturulur.
Fatura Veri Elemanları
Bir faturaya dahil edilen standart veri öğeleri şunlardır:
- Fatura Numarası
- Fatura Tarihi
- PO Numarası
- Ödeme Koşulları
- Ödeme Talimatları
- Bitiş tarihi
- Fatura Edilecek/Gönderilecek Müşteri adı ve adresleri
- Oracle Sipariş Numarası
- Son Kullanıcı
- Satır kalemi tanımlamaları
- Toplam fiyat
- Miktar
- Vergi/KDV
- Oracle Vergi No
- Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ve/veya Faturalama Başlangıç ve Bitiş Tarihleri (ülkeye bağlı olarak) dahil olmak üzere destek süresi
- Tahsilat iletişim bilgileri
Not: Yasal bilgilerin gerekli olduğu durumlarda, içerik hükümet düzenlemeleri tarafından belirlenir.