My Oracle Billing 資源
根據業務線取得 Oracle 計費文件。
瞭解您的 Oracle 發票
Oracle 有很多業務線；發票可能因合約而異。一般來說，發票是在交付所涉及的產品或服務時產生的，並且不能與其他業務線合併。
在大多數國家/地區，Oracle 預設透過電子郵件遞送發票。發票將遞送至訂單上提供的帳單寄送聯絡人電子郵件地址。您也可以透過其他設定，將電子郵件遞送給現有的客戶級聯絡人。設定完成後，您的發票將遞送給指定的收件人。如需更多資訊，請洽詢計費支援。
付款週期將根據協議條款而定。發票將包括適用的銷售稅、增值稅或其他類似稅費。不允許在產品或服務交付之前開立形式發票或發票。
雲端和資料服務
將在啟動或啟動設定服務時產生發票。啟動設定時間可能因產品而異。
計費類型和計費頻率將決定發票的產生時間。
| 計費類型 | 計費頻率 | 帳單明細 |
|---|---|---|
|
通用點數模式 (UCM) 隨用隨付 |
每月 |
服務使用後，在當月的前幾天產生。 開立發票的時間取決於 Cloud Metered Services 產品的條款。計費頻率的範例包括根據促銷預付、後付或延遲指定時間付費。 |
|
通用點數模式 (UCM) 包年服務或包月服務 |
每年或每季預先付清 |
在服務啟動設定後遞送發票。 |
| 訂閱 (SaaS, PaaS, IaaS) | 每年或每季預先付清 |
訂單上的所有產品均已設置完成後或在 15 天後才會開立發票，以先到者為準。 如果啟動產品的時間超過 15 天，則單一訂單可能會產生多張發票。 |
| 超額 | 每月 |
服務使用後，在當月的前幾天產生。 服務交付後開立發票。 開立發票時間取決於使用量超過約定的預付費金額的實際期間。 |
支援服務
支援發票是在服務之前產生的。
第一年的支援費用將隨相應產品開立發票。訂購 Premier Support 服務時，需使用與訂購軟體或硬體相同的主協議和訂購文件。
Premier Support 的續約合約使用標準續約信函，其中包含服務詳細資訊表 (類似於訂單文件) 和續約條款。續約信函參考管理支援續約的協議。
Premiere Support 續約
- 在每個續約年度單獨開立發票。
- 依支援的產品分項列記。
- 每個支援的產品有一個細項。發票可能包含多個明細行項目和多個頁面。
- 系統：每張發票和每個採購單 (PO) 一個安裝/地點位置。
- 對於需要每個安裝地點單獨開立發票的客戶，必須簽發單獨的採購單並單獨續訂每份合約。一張發票上不可包含多個收貨地點的服務分項。
但公部門帳戶例外，因為根據法律要求，公部門帳戶必須後付或在提供服務後開立發票。
進階客戶支援 (ACS)
- 依訂購文件中概述的條款開立發票，並可能包括適用的時間和材料服務。
- 固定期限/與授權第一年支援 (LFYS) 訂單合併：在第 1 年與 LFYS 一起開立發票，並在續約時單獨開立發票。
硬體
系統、第一年支援、安裝服務以及所有相關系統費用均包含在同一張發票中。
除非支付整合費，否則系統會在準備好後出貨。因此，根據系統交貨日期，一筆訂單可能會產生多張發票。
已支付整合費的系統訂單將產生一張發票，包含單個訂單上的所有系統、相關支援和系統費用。所有其他產品 (例如授權) 將單獨開立發票。
在發票中，運費將列為單獨的明細行項目。
授權
預訂後，立即產生授權發票，且採用標準 Electronic Product Download (EPD) 條款。
一般而言，「授權」與「第一年支援」會包含在同一張發票中。「授權」與「第一年支援」課稅方式不同的國家/地區，屬於例外情況，可能會單獨開立發票。
組合系統與授權訂單將產生多張發票。
立即提供授權明細行和相關支援發票；交付時提供系統發票。
諮詢
提供諮詢服務後，就會產生發票。
時間和材料 (費用) 的諮詢發票單獨計費，不能與任何其他業務線 (LOB) 合併開立發票。
每張發票均提供支出詳細報告。
根據合約要求或法律要求，提供時間表副本。
教育
教育、學習點數和現場培訓：單獨開立發票，不能與任何其他業務線 (LOB) 合併開立發票。
教育和現場培訓的發票將在課程完成後開立發票。
學習點數的發票將在預訂時立即產生。
發票資料元素
發票中包含的標準資料元素為：
- 發票號碼
- 發票日期
- 採購單編號
- 付款條件
- 付款指示
- 到期日
- 帳單寄送/送貨 — 客戶名稱與地址
- Oracle 訂單編號
- 最終使用者
- 明細行項目描述
- 小計價格
- 數量
- 稅金/加值稅
- Oracle 稅務識別碼
- 支援期，包括合約開始和結束日期和/或計費開始和結束日期 (視國家/地區而定)
- 收帳聯絡人詳細資料
備註：如需要法定訊息，內容由政府法規決定。