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  • Quando verrà consegnata la mia fattura?

    Una volta attivati i servizi, verrà generata e consegnata una fattura all'indirizzo di fatturazione fornito al momento dell'ordine. L'attivazione del servizio (chiamato anche provisioning) avvia il processo di fatturazione. I tempi di approvvigionamento variano in base al prodotto:

    • PaaS e IaaS vengono attivati entro poche ore.
    • SaaS potrebbe richiedere più tempo. I tempi di provisioning variano.

    Le fatture vengono consegnate dopo:

    • che tutti i prodotti dell'ordine sono stati attivati
    • o

    • 15 giorni

    Qualunque opzione si verifica prima. Se l'attivazione del servizio richiede più di 15 giorni, è possibile generare più fatture per un singolo ordine.

  • Potete aiutarmi a capire il processo di fatturazione?

    Certamente. Guarda questo utile video che spiega la fatturazione cloud.

  • Perché ho ricevuto più fatture per il mio ordine?

    Se l'attivazione per un determinato prodotto richiede più di 15 giorni, è possibile generare più fatture per un singolo ordine. Le fatture future verranno consolidate.

  • Perché vengono emesse fatture prima dell'implementazione completa?

    L'attivazione del servizio (provisioning) avvia il processo di fatturazione. La sequenza temporale per l'approvvigionamento varia a seconda del prodotto cloud, anche se prenotato nello stesso ordine. Quindi potresti ricevere più fatture prima del completamento dell'implementazione.

  • Perché ho ricevuto una fattura per l'utilizzo dopo la data di fine del periodo di abbonamento iniziale?

    Gli abbonamenti al servizio cloud pubblico PaaS e IaaS non scadono. I clienti possono continuare a utilizzare il servizio dopo la fine del periodo di abbonamento iniziale. In tal caso, ti verrà addebitato il costo e il tuo utilizzo sarà:

    • tracciato all'ora
    • fatturato mensilmente in via posticipata con il modello Pay As You Go

    Il prezzo si basa sull'attuale prezzo di listino orario per il servizio.

  • In che modo verrà consegnata la mia fattura?

    Una volta attivati i servizi, verrà generata e consegnata una fattura all'indirizzo di fatturazione fornito al momento dell'ordine.

    Il contatto di fatturazione può anche recuperare la fattura accedendo al proprio account sul sito shop.oracle.com

  • Perché l'importo della fattura non corrisponde al documento d'ordine o all'ordine di acquisto?

    Le fatture multiple generate per un singolo ordine e il co-terming sono due ragioni per cui l'importo in una fattura può essere inferiore all'importo nel documento d'ordine. Ecco come:

    Fatture multiple per un singolo ordine
    L'attivazione del servizio (provisioning) è il trigger per la generazione delle fatture. I tempi di approvvigionamento variano in base al prodotto. Per questo motivo, è possibile generare più fatture per un singolo ordine, determinando una differenza tra l'importo della fattura e il documento di ordinazione.

    Co-terming
    I periodi di servizio per tutti i prodotti in abbonamento scadranno lo stesso giorno. Questo è indicato come co-terming. I tempi di approvvigionamento variano in base al prodotto e, di conseguenza, il periodo di servizio per i prodotti che effettuano l'approvvigionamento in seguito avrà un termine più breve di quello indicato nel documento di ordinazione. I costi sono ripartiti proporzionalmente per riflettere il periodo ridotto di servizio. Esempio:

    PaaS 1° gennaio-31 dicembre 12 mesi $24,000
    SaaS 1° febbraio - 31 dicembre 11 mesi $22,000
  • Come posso identificare l'ordine per il quale ho ricevuto la fattura?

    Ci sono un paio di modi per identificare l'ordine sulla tua fattura:

    • Trova il numero di riferimento dell'ordine in basso a sinistra nel documento d'ordine. Tale numero appare anche nella descrizione della riga della fattura.
    • Se hai fornito un numero di ordine di acquisto, verrà visualizzato nella fattura nel campo del numero di ordine di acquisto.
    • Per richiedere l'aggiunta del numero dell'ordine d'acquisto sulla fattura, contattaci. Le informazioni di contatto relative alla richiesta di fatturazione sono inoltre riportate sulla fattura.
  • Perché ho ricevuto un'unica fattura per più ordini?

    Oracle fattura in base all'abbonamento. Molteplici ordini per un singolo abbonamento verranno consolidati nelle fatture successive. Esempio: Un ordine di base con un prodotto aggiuntivo o servizio di espansione.

  • Perché l'importo della mia fattura è inferiore al valore totale del mio ordine?

    I ritardi nell'attivazione del servizio (provisioning) comportano un importo della fattura inferiore all'importo dell'intero ordine. Oracle non addebita il periodo in cui il servizio non era attivo.

  • Come vengono fatturati gli ordini di espansione e di aggiunta?

    Durante il periodo di servizio, è possibile fare delle aggiunte all'abbonamento di base in due modi:

    • Espansione: aumentare la quantità di servizi
    • Aggiunta: aggiungere altri prodotti

    Il processo di fatturazione inizia all'attivazione del servizio (provisioning) per ciascun prodotto aggiunto. Le fatture vengono consegnate dopo:

    • che tutti i prodotti dell'ordine sono stati attivati
    • o

    • 15 giorni

    Qualunque opzione si verifica prima.

    Se l'attivazione richiede più di 15 giorni, è possibile generare più fatture per un singolo ordine.

  • Perché ho ricevuto più fatture per il mio ordine di espansione o progetto aggiuntivo?

    È possibile generare più fatture per un singolo ordine nei seguenti casi:

    • L'attivazione del servizio richiede più di 15 giorni
    • Il metodo di pagamento per l'espansione o il componente aggiuntivo è diverso dall'ordine originale
    • Il numero dell'ordine di acquisto per l'espansione o il componente aggiuntivo è diverso dall'ordine originale

    Le fatture successive verranno fatturate in base ai termini dell'abbonamento di base.

  • Che cos'è l'eccedenza?

    L'eccedenza è un utilizzo superiore all'importo acquistato. Quando ciò accade, sono previsti costi aggiuntivi. Per saperne di più, guarda questo video per una spiegazione più dettagliata.

  • Qual è il processo di fatturazione per il bursting?

    Oracle consente l'utilizzo di capacità aggiuntiva superiore al tasso di abbonamento per alcuni servizi non a consumo. Ciò è definito "bursting". La capacità totale (tasso di abbonamento più bursting) non può superare due volte il tasso di abbonamento. Ad esempio, se hai acquistato un abbonamento che consente 4 OCPU al mese, il tuo bursting sarebbe limitato a un totale di 8 OCPU per quel servizio. Si riceverà un addebito per ogni ora e una fattura mensile in via posticipata per questa maggiore capacità utilizzando il modello Pay As You Go. I prezzi per questa maggiore capacità si baseranno sul prezzo di listino per ora corrente disponibile all'indirizzo cloud.oracle.com.

    Guarda questo video per saperne di più.

  • Perché ho ricevuto una fattura per eccedenza quando ho già firmato l'espansione?

    Potrebbero essere applicati costi di eccedenza se un ordine di espansione viene inserito e attivato dopo la data di fine dell'abbonamento originale.

  • Perché ricevo ancora fatture per un abbonamento scaduto?

    Gli abbonamenti Oracle per PaaS e IaaS non hanno:

    • Data fine per contratto
    • periodo di abbonamento definito

    Nel continuare a utilizzare l'abbonamento cloud, verranno generate fatture. Se hai esaurito il tuo abbonamento prepagato e continui a utilizzare qualsiasi servizio cloud attivo, riceverai un addebito.

  • Come posso identificare l'ordine di acquisto per il quale ho ricevuto la fattura?

    Se ci hai fornito un numero d'ordine di acquisto al momento dell'ordine, questo verrà stampato sulla fattura.

  • Perché il numero dell'ordine d'acquisto manca nella mia fattura?

    Se ci hai fornito un numero d'ordine di acquisto nel momento in cui hai effettuato l'ordine, questo verrà incluso in tutte le fatture correlate. Verifica se hai fornito un numero di ordine di acquisto al momento dell'ordine.

  • Posso aggiungere un numero di ordine d'acquisto alla mia fattura?

    Sì. Per richiedere l'aggiunta del numero dell'ordine d'acquisto sulla fattura, contattaci. Le informazioni di contatto relative alla richiesta di fatturazione sono inoltre riportate sulla fattura.

  • Come posso modificare il numero dell'ordine d'acquisto sulla mia fattura?

    Contattaci per richiedere un aggiornamento del numero dell'ordine di acquisto. Dovrai fornire le seguenti informazioni:

    • un numero di fattura
    • copia dell'ordine di acquisto corretto
  • Qual è il riferimento POEF-1 sulla mia fattura?

    POEF-1 conferma che l'emissione di un ordine di acquisto non è un processo standard per la tua azienda.

  • Posso ottenere una fattura con una descrizione riga diversa che corrisponda al mio ordine di acquisto?

    Oracle prenota gli ordini in base al documento di ordinazione, non all'ordine di acquisto del cliente.

  • Ho crediti UCM disponibili. Perché ho ricevuto una fattura di eccedenza?

    Se l'utilizzo supera l'importo dell'impegno mensile, verranno addebitati costi aggiuntivi e fatturati come eccedenza. Il costo viene calcolato alla stessa tariffa scontata dell'impegno mensile.

  • Come vengono fatturati gli ordini Pay As You Go?

    La fatturazione Pay As You Go avviene mensilmente "in via posticipata". Guarda questo video per una spiegazione dettagliata.

  • Come posso ottenere i crediti del servizio cloud?

    Verifica se hai una clausola contrattuale che afferma che puoi richiedere crediti del servizio. In caso affermativo, contattaci utilizzando l'indirizzo e-mail sulla fattura.

  • I miei servizi di capacità aggregata sono stati ritardati. Perché Oracle addebita l'intero importo dell'abbonamento?

    I prodotti con capacità aggregata non sono ripartiti in base alla durata del contratto. Tutti i servizi acquistati possono essere utilizzati in qualsiasi momento durante il periodo del servizio.

  • Qual è la procedura di fatturazione per un abbonamento flex mensile UCM?

    Guarda questo video per sapere come funziona il processo di fatturazione.

  • Qual è il processo di fatturazione dell'abbonamento Software as a Service (SaaS)?

    Il software come servizio è offerto come abbonamento non a consumo. La configurazione del servizio è determinata al momento dell'ordine. Il costo si basa su un canone mensile con una durata che va da uno a tre anni. Le opzioni di fatturazione sono annuali o trimestrali in anticipo.

    Guarda questo video per sapere come vengono fatturati i vari modelli di abbonamento.

  • Posso modificare la frequenza della mia fatturazione?

    Se desideri modificare la frequenza della fatturazione, è necessaria una modifica del contratto. Per ulteriori dettagli, contattaci utilizzando l'indirizzo e-mail sulla fattura.

  • Come posso modificare i dati di fatturazione sulla mia fattura?

    Per modificare i dati di fatturazione sulla fattura, contattaci utilizzando l'indirizzo e-mail sulla fattura.

  • Il codice fiscale sulla mia fattura non è corretto. Come posso correggerlo?

    Per richiedere un nuovo codice fiscale sulla fattura, contattaci utilizzando l'indirizzo e-mail sulla fattura. Assicurati di includere il codice fiscale corretto nella tua richiesta.

  • Come posso aggiungere, rimuovere o aggiornare una carta di credito?

    Puoi effettuare aggiornamenti sulla tua carta di credito accedendo al tuo account all'indirizzo shop.oracle.com

  • Esiste una soglia per i pagamenti con carta di credito?

    Sì. Un cliente può pagare le fatture con una carta di credito se:

    • Il valore della fattura (comprensivo di riga e tasse) non supererà 99.999,99 USD
    • Una carta di credito è una forma di pagamento accettabile nel paese in cui risiede il contratto e/o l'ordine è prenotato

    Una carta di credito è l'unica forma di pagamento accettabile per tutte le transazioni che sono inferiori a 2.000,00 USD nei paesi in cui una carta di credito è una forma di pagamento accettabile. Non è possibile combinare più ordini per superare la soglia di 2.000,00 USD.

  • Come posso verificare che la quantità riflessa sulla mia fattura sia corretta?

    Per ottenere una spiegazione completa della fattura in base al contratto e al documento di ordinazione, contattaci utilizzando l'indirizzo e-mail sulla fattura.

  • Posso mettere in attesa la mia fatturazione?

    No. Oracle emette fatture in base ai termini del contratto.

  • Quali sono le opzioni di frequenza di fatturazione offerte da Oracle?

    Oracle offre quattro diverse opzioni di frequenza di fatturazione:

    • Annuale in anticipo: l'importo totale dell'anno viene fatturato all'inizio del periodo di fatturazione
    • Trimestrale in anticipo: un quarto dell'importo totale annuo viene fatturato in quattro intervalli all'inizio di ogni trimestre
    • Trimestrale in via posticipata: un quarto dell'importo totale annuo viene fatturato in quattro intervalli alla fine di ogni trimestre. Disponibile solo per i clienti del settore pubblico
    • Mensile in via posticipata: Pay as you go e l'eccedenza vengono fatturati alla fine del mese in base all'utilizzo effettivo
  • Posso ricevere in anticipo le mie fatture?

    Sì. La politica di fatturazione di Oracle consente di fatturare le transazioni con scadenza futura una volta completato il provisioning del servizio cloud. La data della fattura sarà la data di emissione della fattura (non la data futura). Le fatture non possono essere generate per servizi non ancora attivati.

  • Quali sono i termini di pagamento standard di Oracle?

    Al netto 30 giorni dalla data fattura.

  • Oracle fornisce fatture proforma?

    No.