Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat.

Pentru a găsi ceea ce căutați, vă sugerăm să încercați următoarele:

  • Verificați ortografia cuvintelor cheie ale căutării.
  • Utilizați sinonime pentru cuvântul cheie pe care l-ați introdus; de exemplu, încercați “aplicație” în loc de “software”.
  • Încercați una dintre căutările populare prezentate mai jos.
  • Începeți o căutare nouă.
Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Deschideţi tot Închideţi tot
  • Când mi se va livra factura?

    După ce serviciile dvs. sunt activate, o factură va fi generată şi livrată la adresa de facturare furnizată în comandă. Activarea serviciului (denumită şi furnizare) pune în mişcare procesul de facturare. Duratele de provizionare variază în funcţie de produs:

    • PaaS şi IaaS sunt provizionate în câteva ore.
    • SaaS poate dura mai mult. Durata provizionarii produselor variază.

    Facturile sunt livrate după:

    • Provizionarea tuturor produselor din comandă
    • sau

    • 15 zile

    Indiferent de condiţia care se îndeplineşte prima. Dacă activarea serviciului durează mai mult de 15 zile, se pot genera mai multe facturi pentru o singură comandă.

  • Mă puteţi ajuta să înţeleg procesul de facturare?

    Desigur. Urmăriţi acest videoclip util în care se explică facturarea produselor de tip cloud.

  • De ce am primit mai multe facturi pentru comanda mea?

    Dacă activarea pentru un anumit produs durează mai mult de 15 zile, se pot genera mai multe facturi pentru o singură comandă. Facturile viitoare vor fi comasate.

  • De ce sunt emise facturile înainte de finalizarea implementării?

    Activarea serviciului (provizionare) iniţiază procesul de facturare. Cronologia de provizionare variază pentru diferite produse din cloud, chiar şi atunci când sunt incluse în aceeaşi comandă. Prin urmare, este posibil să primiţi mai multe facturi înainte de finalizarea implementării.

  • De ce am primit o factură pentru consum după data de încheiere a perioadei de abonament iniţiale?

    Abonamentele pentru serviciul de cloud public PaaS şi IaaS ale Oracle nu expiră. Clienţii pot continua să utilizeze serviciul după încheierea perioadei de abonament iniţiale. În acest caz, veţi fi facturat, iar utilizarea va fi:

    • Urmărită per oră
    • Facturată la sfarsitul fiecarei luni, folosind modelul Pay As You Go

    Stabilirea preţului se bazează pe preţul pe oră pentru acest serviciu din lista curentă de preţuri.

  • Cum mi se va livra factura?

    După ce serviciile dvs. sunt activate, o factură va fi generată şi livrată la adresa de facturare furnizată în comandă.

    Persoana de contact pentru facturare poate prelua factura, conectându-se la contul său shop.oracle.com

  • De ce suma facturii nu corespunde documentului de comandă sau bonului de comandă?

    Facturile multiple generate pentru o singură comandă şi termenul comun de expirare sunt două motive pentru care suma dintr-o factură poate fi mai mică decât suma din documentul de comandă. Iată de ce:

    Facturi multiple pentru o singură comandă
    Activarea serviciului (provizionarea) este ceea ce iniţiază facturile care vor fi generate. Data provizionarii variază în funcţie de produs. Din acest motiv, se pot genera mai multe facturi pentru o singură comandă, rezultând o diferenţă între suma din factură şi cea din documentul de comandă.

    Expirare simultană
    Perioadele de serviciu pentru toate produsele dintr-un abonament sunt setate să expire în aceeaşi zi. Acest concept se numeşte expirare simultană. Timpii de provizionare variază în funcţie de produs şi, în consecinţă, perioada de serviciu a produselor care sunt provizionate mai tarziu va avea un termen mai scurt decât cel menţionat în documentul de comandă. Costurile sunt modificate proporţional, pentru a reflecta perioada de serviciu redusă. De exemplu:

    PaaS 1 ianuarie – 31 decembrie 12 luni $24,000
    SaaS 1 februarie – 31 decembrie 11 luni $22,000
  • Cum pot să identific comanda pentru care am fost facturat?

    Există câteva moduri de identificare a comenzii pentru care este emisă factura dvs.:

    • Numărul de referinţă al comenzii se află în partea din stânga-jos a documentului de comandă. Numărul apare şi în descrierea liniei de factură.
    • Dacă aţi furnizat un număr de comandă de achiziţie, acesta va apărea pe factură în câmpul „numărul comenzii de achiziţie".
    • Pentru a solicita adăugarea numărului comenzii de achiziţie pe factură, contactaţi-ne. Informaţiile de contact pentru solicitări privind facturarea sunt, de asemenea, furnizate pe factură.
  • De ce am primit o singură factură pentru mai multe comenzi?

    Oracle facturează după abonament. Mai multe comenzi pentru un singur abonament vor fi comasate în facturile ulterioare. De exemplu: o comandă de bază cu un serviciu add-on sau de extensie.

  • De ce valoarea facturii este mai mică decât valoarea totală a comenzii?

    Întârzierile în activarea serviciului (provizionare) au ca rezultat o sumă a facturii mai mică decât valoarea întregii comenzi. Oracle nu taxează pentru perioada în care serviciul nu a fost activ.

  • Cum sunt facturate comenzile de extensie şi de tip add-on?

    În perioada serviciilor, puteţi completa abonamentul de bază în două moduri:

    • Extensie: creşterea cantităţii de servicii
    • Add-On: adăugarea de produse suplimentare

    Procesul de facturare începe la activarea serviciului (provizionare) pentru fiecare produs adăugat. Facturile sunt livrate după:

    • Provizionarea tuturor produselor din comandă
    • sau

    • 15 zile

    Indiferent de condiţia care se îndeplineşte prima.

    Se pot genera mai multe facturi pentru o singură comandă dacă activarea durează mai mult de 15 zile.

  • De ce am primit mai multe facturi pentru comanda de extensie sau add-on?

    Se pot genera mai multe facturi pentru o singură comandă în următoarele cazuri:

    • Activarea serviciului durează mai mult de 15 zile
    • Metoda de plată pentru extensie sau add-on este diferită de cea a comenzii iniţiale
    • Numărul comenzii de achiziţie pentru extensie sau add-on este diferit de cel al comenzii iniţiale

    Facturile ulterioare vor fi emise conform condiţiilor abonamentului de bază.

  • Ce este surplusul?

    Surplusul este o utilizare care depăşeşte suma cumpărată. Când se întâmplă aceasta se percep taxe suplimentare. Pentru a afla mai multe, vizionaţi acest videoclip pentru o explicaţie mai detaliată.

  • Care este procesul de facturare pentru accelerare?

    Oracle permite utilizarea unei capacităţi suplimentare dincolo de rata abonamentului pentru unele servicii care nu sunt cuantificabile. Aceasta se numeşte „accelerare”. Capacitatea totală (rata abonamentului plus accelerarea) nu poate depăşi de două ori (2x) rata abonamentului. De exemplu, dacă aţi achiziţionat un abonament care permite 4 OCPU pe lună, accelerarea este limitată la 8 OCPU pentru serviciul respectiv. Veţi fi taxat pe oră şi facturat la sfârşitul fiecărei luni pentru această capacitate suplimentară folosind modelul Pay As You Go. Preţurile pentru această capacitate mărită se vor baza pe preţul de listă pe oră disponibil la cloud.oracle.com.

    Vizionaţi acest videoclip pentru a afla mai multe.

  • De ce am primit o factură pentru surplus atunci când am semnat deja contractul de extensie?

    Taxele suplimentare pot apărea dacă este plasată şi activată o comandă de extensie după data de încheiere a abonamentului iniţial.

  • De ce mai primesc facturi pentru un abonament expirat?

    Abonamentele Oracle pentru PaaS şi IaaS nu au:

    • O dată de încheiere a contractului
    • O perioadă de abonament definită

    Dacă veţi continua să utilizaţi abonamentul la cloud, va fi generată o factură. Dacă v-aţi epuizat abonamentul preplătit şi continuaţi să utilizaţi orice serviciu cloud activ, veţi primi o factură.

  • Cum pot să identific comanda de achiziţie pentru care am fost facturat?

    Dacă ne-aţi furnizat un număr de comandă de achiziţie atunci când aţi plasat comanda, acesta va fi tipărit pe factură.

  • De ce lipseşte numărul comenzii de achiziţie din factură?

    Dacă ne-aţi furnizat un număr de comandă de achiziţie la data plasării comenzii, acesta va fi inclus pe toate facturile aferente. Vă rugăm să verificaţi dacă aţi furnizat un număr de comandă de achiziţie la plasarea comenzii.

  • Pot adăuga un număr de comandă de achiziţie la factură?

    Da. Pentru a solicita adăugarea numărului comenzii de achiziţie pe factură, contactaţi-ne. Informaţiile de contact pentru solicitări privind facturarea sunt, de asemenea, furnizate pe factură.

  • Cum pot schimba numărul comenzii de achiziţie de pe factură?

    Contactaţi-ne pentru a solicita o actualizare a numărului comenzii de achiziţie. Va trebui să furnizaţi următoarele informaţii:

    • Un număr de factură
    • O copie a comenzii de achiziţie corectă
  • Ce este referinţa POEF-1 din factură?

    POEF-1 confirmă faptul că emiterea unei comenzi de achiziţie nu este un proces standard pentru compania dvs.

  • Pot obţine o factură cu o altă descriere a liniei care să corespundă comenzii de achiziţie?

    Oracle înregistrează comenzi conform documentului de comandă, nu conform comenzii de achiziţie a clientului.

  • Am credite UCM disponibile. De ce am primit o factură de surplus?

    Dacă utilizarea depăşeşte suma angajată lunară, se vor percepe taxe suplimentare şi se vor factura sub formă de surplus. Costul este calculat la acelaşi preţ redus ca suma lunară angajată.

  • Cum sunt facturate comenzile Pay As You Go?

    Facturarea Pay As You Go se face la sfârşitul fiecărei luni. Urmăriţi acest videoclip pentru o explicaţie detaliată.

  • Cum pot obţine creditele pentru servicii cloud?

    Verificaţi dacă aveţi o clauză contractuală în care se arată că puteţi solicita credite de servicii. În caz afirmativ, contactaţi-ne folosind adresa de e-mail din factură.

  • Serviciile mele de capacitate comună au întârziat. De ce taxează Oracle suma completă a abonamentului?

    Produsele cu capacitate comună nu au un preţ proporţional în funcţie de durata contractului. Toate serviciile achiziţionate pot fi utilizate în orice moment al perioadei de servicii.

  • Care este procesul de facturare pentru un abonament UCM Monthly Flex?

    Urmăriţi acest videoclip pentru a afla cum funcţionează procesul de facturare.

  • Care este procesul de facturare pentru abonamentele de software ca serviciu (SaaS)?

    Software-ul ca serviciu este oferit ca abonament necuantificat. Configuraţia serviciului este determinată la momentul plasării comenzii. Costul se bazează pe o taxă lunară, cu un termen de la unu la trei ani. Opţiunile de facturare sunt anual sau trimestrial în avans.

    Urmăriţi acest videoclip pentru a afla cum sunt facturate diverse modele de abonamente.

  • Pot schimba frecvenţa de facturare?

    Dacă doriţi să modificaţi frecvenţa de facturare, este necesară o modificare a contractului. Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne folosind adresa de e-mail din factură.

  • Cum pot schimba detaliile de facturare din factură?

    Pentru a modifica detaliile de facturare din factură, contactaţi-ne folosind adresa de e-mail din factură.

  • Numărul de identificare fiscală de pe factură este incorect. Cum îl pot corecta?

    Pentru a solicita un nou număr de identificare fiscală pe factură, contactaţi-ne folosind adresa de e-mail din factura dvs. Asiguraţi-vă că includeţi numărul de identificare fiscală corectat în solicitarea dvs.

  • Cum pot adăuga, şterge sau actualiza un card de credit?

    Puteţi face actualizări la cardul de credit conectându-vă la contul dvs. shop.oracle.com

  • Există un prag pentru plăţile cu cardul de credit?

    Da. Un client poate plăti facturi cu un card de credit dacă:

    • Valoarea facturii (suma netă şi taxele aferente) nu depăşeşte 99.999,99 USD
    • Un card de credit este o formă acceptabilă de plată în ţara în care se află contractul şi/sau în care este procesată comanda

    Un card de credit este singura formă acceptabilă de plată pentru toate tranzacţiile mai mici de 2.000 USD în ţările în care un card de credit este o formă acceptabilă de plată. Comenzile multiple nu pot fi combinate pentru a depăşi pragul de 2.000,00 USD.

  • Cum pot verifica dacă este corectă cantitatea reflectată pe factură?

    Pentru a obţine o explicaţie completă a facturii pe baza contractului şi a documentului de comandă, contactaţi-ne folosind adresa de e-mail de pe factură.

  • Pot să îmi pun factura în aşteptare?

    Nu. Oracle emite facturi pe baza condiţiilor contractuale.

  • Care sunt opţiunile privind frecvenţa de facturare oferite de Oracle?

    Oracle oferă patru opţiuni diferite privind frecvenţa de facturare:

    • Anual în avans: suma anuală totală este facturată la începutul termenului de facturare
    • Trimestrial în avans: un sfert din suma anuală totală este facturată în patru intervale, la începutul fiecărui trimestru
    • La sfârşitul fiecărui trimestru: un sfert din suma anuală totală este facturată în patru intervale, la sfârşitul fiecărui trimestru. Disponibil numai pentru clienţii din sectorul public
    • La sfârşitul fiecărei luni: Pay As You Go şi surplusul sunt facturate la sfârşitul lunii, în funcţie de consumul propriu-zis
  • Îmi pot primi facturile în avans?

    Da. Politica de facturare Oracle permite facturarea tranzacţiilor cu date viitoare după încheierea provizionării serviciului cloud. Data facturii va fi data emiterii facturii (nu data din viitor). Facturile pentru servicii încă ne-provizionate nu pot fi generate.

  • Care este termenul de plată standard Oracle?

    Plătibil în totalitate la 30 de zile de la data facturii.

  • Oracle furnizează facturi proforma?

    Nu.