Recursos do My Oracle Billing
Confira a documentação de faturamento da Oracle com base nas linhas de negócios.
Entenda sua fatura da Oracle
A Oracle tem muitas linhas de negócios; as faturas podem variar dependendo do contrato. Geralmente, as faturas são geradas na entrega do produto ou serviço envolvido e não podem ser combinadas com outras linhas de negócios.
Na maioria dos países, o método padrão de entrega de faturas da Oracle é por email. A fatura é enviada para o endereço de email do contato de cobrança fornecido no pedido. Com configurações adicionais, o email também pode incluir contatos estabelecidos na conta. Assim que a configuração for concluída, sua fatura será entregue aos destinatários designados. Entre em contato com o Suporte de Faturamento para saber mais.
O pagamento é devido de acordo com os termos do contrato. As faturas incluirão os impostos aplicáveis sobre vendas, valor agregado ou outros tributos semelhantes. Não é permitido faturamento pro forma ou antes da entrega do produto ou serviço.
Linhas de Negócios da Oracle
A Oracle enviará as faturas com base nos padrões descritos abaixo para cada Linha de Negócios (LOB).
Serviços de nuvem e dados
As faturas serão geradas mediante ativação ou provisionamento dos serviços. Os tempos de provisionamento podem variar de acordo com o produto.
O tipo e a frequência de faturamento determinam quando a fatura será gerada.
| Tipo de faturamento | Frequência de faturamento | Detalhes do faturamento |
|---|---|---|
|
Modelo de Crédito Universal (UCM) Pay-as-You-Go |
Mensal |
Gerado nos primeiros dias do mês após o serviço ser consumido. O momento da emissão da fatura é determinado pelos termos da oferta de Serviços de Nuvem Medidos. Exemplos de frequência de faturamento incluem antecipado, postecipado ou atrasado por um período de tempo especificado, conforme a promoção. |
|
Modelo de Crédito Universal (UCM) Flexível anual ou mensal |
Anual ou trimestral antecipado |
As faturas são enviadas após o serviço ter sido prestado. |
| Assinatura (SaaS, PaaS, IaaS) | Anual ou trimestral antecipado |
As faturas são entregues após todos os produtos do pedido terem sido provisionados ou após 15 dias, o que ocorrer primeiro. Se a ativação demorar mais de 15 dias, várias faturas poderão ser geradas para um único pedido. |
| Excedente | Mensal |
Gerado nos primeiros dias do mês após o serviço ser consumido. Faturado postecipado. O momento da emissão de uma fatura é determinado pelo período real em que o uso excedeu o valor pré-pago acordado. |
Serviços de Suporte
As faturas de suporte são geradas antes da provisão dos serviços.
O suporte durante o primeiro ano é faturado com o respectivo produto. O Premier Support é solicitado usando o mesmo Contrato Mestre e documento de pedido do software ou hardware com o qual ele é solicitado.
As renovações do Premier Support são contratadas usando cartas de renovação padrão, que contêm uma tabela de Detalhes do Serviço, semelhante a um documento de pedido, e termos para renovação. As cartas fazem referência a um Contrato que regerá a renovação do suporte.
Renovações do Premiere Support
- Faturado separadamente em cada ano de renovação.
- Discriminado por produto suportado.
- Um item de linha para cada produto suportado. As faturas podem conter vários itens de linha e ter várias páginas.
- Sistemas: Um local de instalação por fatura e por Pedido de Compra.
- Os clientes que exigirem uma fatura separada por local de instalação devem emitir pedidos individuais e renovar cada contrato separadamente. Não é possível ter linhas de serviço com vários locais de entrega em uma única fatura.
Exceções são feitas para contas do Setor Público, que exigem legalmente o faturamento postecipado ou após a entrega dos serviços.
Advanced Customer Support (ACS)
- Faturado de acordo com o prazo descrito no Documento de Pedido e pode incluir serviços aplicáveis de Tempo e Materiais.
- Período fixo/combinado com o pedido de Suporte do Primeiro Ano de Licença (LFYS): Faturado junto com o LFYS no Ano 1 e separadamente na renovação.
Hardware
Sistemas, Suporte do Primeiro Ano, Serviço de Instalação e todas as taxas de Sistemas associados são cobrados juntos na mesma fatura.
Os sistemas são enviados quando prontos, a menos que a taxa de consolidação seja paga. Portanto, um pedido pode resultar em várias faturas com base nas datas de entrega do sistema.
Pedidos de sistemas com uma taxa de consolidação paga resultarão em uma única fatura para todos os sistemas, suporte associado e taxas em um único pedido. Todos os outros produtos (por exemplo, Licença) serão faturados separadamente.
O frete é um item separado na fatura.
Licenças
As faturas de licença são geradas imediatamente após a reserva, assumindo os termos padrão de Download Eletrônico de Produtos (EPD).
Em geral, a Licença e o Suporte do Primeiro Ano são cobrados juntos na mesma fatura. Exceções em países onde a Licença e o Suporte do Primeiro Ano são tributados de forma diferente podem resultar em faturas separadas.
Pedidos de Sistemas e Licenças combinados resultarão em múltiplas faturas.
As linhas de licença e o suporte associado são faturados imediatamente; os sistemas são faturados na entrega.
Consultoria
As faturas de consultoria são geradas após a prestação dos serviços.
As faturas de consultoria para tempo e materiais (despesas) são cobradas separadamente e não podem ser combinadas com nenhuma outra Linha de Negócios (LOB) para faturamento.
Relatórios detalhados de despesas são fornecidos com cada fatura.
Cópias dos quadros de horários são fornecidas quando exigido por contrato ou por lei.
Educação
Educação, Créditos de Aprendizagem e Treinamento no local: São faturados separadamente e não podem ser combinados com nenhuma outra LOB para faturamento.
Educação e Treinamento no local são faturados após a conclusão dos cursos.
As faturas dos Créditos de Aprendizagem são geradas imediatamente após a reserva.
Elementos de dados da fatura
Os elementos de dados padrão incluídos em uma fatura são:
- Número da Fatura
- Data da fatura
- Número do pedido de compra
- Condições de pagamento
- Instruções de pagamento
- Data de vencimento
- Nome e endereço do cliente para cobrança/entrega
- Número do pedido Oracle
- Usuário Final
- Descrições de itens de linha
- Preço total
- Quantidade
- Imposto/IVA
- Identificação fiscal da Oracle
- Período de suporte, incluindo datas de início e término do contrato e/ou datas de início e término do faturamento (dependendo do país)
- Informações do contato de cobrança
Observação: quando informações estatutárias são necessárias, o conteúdo é determinado por regulamentações governamentais.