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Trending Questions

Foire aux questions

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  • Quand ma facture sera-t-elle livrée?

    Une fois vos services activés, une facture sera générée et livrée à l'adresse de facturation que vous avez indiquée lors de la commande. L’activation du service (que l’on appelle aussi provisionnement) enclenche le processus de facturation. Les délais de provisionnement varient en fonction du produit :

    • PaaS et IaaS sont provisionnés en quelques heures.
    • SaaS peut prendre plus de temps. Les délais de provisionnement des produits sont variables.

    Les factures sont livrées après :

    • Tous les produits de la commande ont été approvisionnés.
    • ou

    • 15 jours

    Selon la première éventualité. Si l’activation du service prend plus de 15 jours, plusieurs factures pourraient être générées pour une seule commande.

  • Pouvez-vous m’aider à comprendre le processus de facturation?

    Bien sûr. Regardez cette vidéo utile qui explique la facturation des services Cloud.

  • Pourquoi ai-je reçu plusieurs factures pour ma commande?

    Si l’activation d’un produit donné prend plus de 15 jours, plusieurs factures pourraient être générées pour une seule commande. Les prochaines factures seront consolidées.

  • Pourquoi les factures sont-elles émises avant la réalisation complète?

    L’activation du service (provisionnement) démarre le processus de facturation. Le délai de provisionnement varie selon les différents produits Cloud, même s’ils font partie de la même commande. Vous pourriez donc recevoir plusieurs factures avant la fin de votre mise en œuvre.

  • Pourquoi ai-je reçu une facture d’utilisation après la date de fin de la période d’abonnement initiale?

    Les abonnements aux services de Cloud public Oracle PaaS et IaaS n’expirent pas. Les clients peuvent continuer à utiliser le service après la fin de la période d’abonnement initiale. S’ils le font, ils seront facturés et leur utilisation sera :

    • Comptabilisée par heure
    • Facturé mensuellement à terme échu en utilisant le modèle Pay As You Go

    La tarification est basée sur le prix horaire courant du service.

  • Comment ma facture sera-t-elle livrée?

    Une fois vos services activés, une facture sera générée et livrée à l'adresse de facturation que vous avez indiquée lors de la commande.

    La personne facturée peut également récupérer la facture en se connectant à son compte sur shop.oracle.com

  • Pourquoi le montant de la facture ne correspond pas au document ou au bon de commande?

    Le fait que plusieurs factures soient générées pour une seule commande et le fait que les services prennent fin en même temps sont deux raisons pour lesquelles le montant sur une facture peut être inférieur au montant figurant sur le document de commande. Voici comment :

    Plusieurs factures pour une seule commande
    L'activation du service (provisionnement) est le déclencheur de génération des factures. Les délais de provisionnement varient en fonction du produit. Pour cette raison, plusieurs factures peuvent être générées pour une seule commande, ce qui entraîne une différence entre le montant de la facture et celui indiqué sur le document de commande.

    Fin commune
    Il est prévu que les périodes de service de tous les produits d’un abonnement expirent le même jour. C’est ce que l’on appelle une fin commune. Les délais de provisionnement varient en fonction du produit et, par conséquent, la période de service pour les produits dont la mise à disposition ultérieure aura une durée plus courte que celle indiquée sur le document de commande. Les coûts sont calculés au prorata pour refléter la période de service réduite. Par exemple :

    Plateforme-service Du 1er janvier au 31 décembre 12 mois 24 000 $
    Logiciel-service Du 1er février au 31 décembre 11 mois 22 000 $
  • Comment puis-je identifier la commande pour laquelle on m’a facturé?

    Il existe plusieurs façons d’identifier la commande sur votre facture :

    • Trouvez le numéro de référence de la commande en bas, à gauche de votre document de commande. Ce numéro apparaît également dans la description de la ligne de facture.
    • Si vous avez fourni un numéro de bon de commande, celui-ci apparaîtra sur la facture dans le champ du numéro de bon de commande.
    • Pour demander l’ajout du numéro de bon de commande sur votre facture, communiquez avec nous. Les coordonnées des personnes-ressources pour les questions relatives à la facturation figurent également sur votre facture.
  • Pourquoi ai-je reçu une seule facture pour plusieurs commandes?

    Oracle facture par abonnement. Les commandes multiples pour un seul abonnement seront consolidées dans les factures suivantes. Par exemple : une commande de base avec un service complémentaire ou d’expansion.

  • Pourquoi le montant de ma facture est-il inférieur à la valeur totale de ma commande?

    Les retards dans l’activation du service (provisionnement) font en sorte que le montant de la facture est inférieur au montant de la commande entière. Oracle ne facture pas la période pendant laquelle le service n’était pas actif.

  • Comment les commandes de modules complémentaires et de services d’expansion sont-elles facturées?

    Pendant la période de services, il est possible de compléter l'abonnement de base de deux manières :

    • Expansion : augmentation de la quantité de services
    • Module complémentaire : ajout de produits additionnels

    Le processus de facturation commence à l’activation du service (provisionnement) pour chaque produit ajouté. Les factures sont livrées après :

    • Que tous les produits de la commande aient été provisionnés
    • ou

    • 15 jours

    Selon la première éventualité.

    Il est possible que plusieurs factures soient générées pour une seule commande si l’activation prend plus de 15 jours.

  • Pourquoi ai-je reçu plusieurs factures pour ma commande de module complémentaire ou d’expansion?

    Il est possible que plusieurs factures soient générées pour une seule commande dans les cas suivants :

    • L’activation du service prend plus de 15 jours
    • Le mode de paiement de l’expansion ou du module complémentaire est différent de celui de la commande d’origine
    • Le numéro de bon de commande de l’expansion ou du module complémentaire est différent de celui de la commande d’origine

    Les factures subséquentes seront facturées conformément aux conditions de l’abonnement de base.

  • Qu’est-ce qu’un excédent?

    Un excédent correspond à une utilisation supérieure au volume acheté. Dans ce cas, des frais excédentaires sont facturés. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo pour obtenir des explications plus détaillées.

  • Quel est le processus de facturation pour l’éclatement?

    Oracle autorise l’utilisation d’une capacité supplémentaire allant au-delà du tarif d’abonnement pour certains services non mesurés. C’est ce que l’on appelle « éclatement ». La capacité totale (tarif d’abonnement plus éclatement) ne peut pas dépasser deux fois (2x) votre tarif d’abonnement. Par exemple, si vous avez acheté un abonnement qui autorise 4 OCPU par mois, votre éclatement sera plafonné à un total de 8 OCPU pour ce service. Vous paierez par heure et une facture mensuelle en arrérages sera générée pour cette capacité augmentée en utilisant le modèle de paiement à l’utilisation. Le prix de cette capacité accrue sera basé sur le prix courant par heure que vous pouvez consulter au cloud.oracle.com.

    Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

  • Pourquoi ai-je reçu une facture de frais excédentaires alors que j’ai déjà signé l’expansion?

    Des frais excédentaires peuvent être facturés si une commande d’expansion est passée et activée après la date de fin de l’abonnement d’origine.

  • Pourquoi me facturez-vous toujours pour un abonnement expiré?

    Les abonnements PaaS et IaaS d’Oracle n’ont pas :

    • Une date de fin de contrat
    • Une période d’abonnement définie
    • Lorsque vous continuez d’utiliser votre abonnement Cloud, une facture sera générée. Si vous avez épuisé votre abonnement prépayé et continuez à utiliser n'importe quel service cloud actif, vous recevrez une facture.

  • Comment puis-je identifier le bon de commande pour lequel j’ai été facturé?

    Si vous nous avez fourni un numéro de bon de commande au moment de passer votre commande, celui-ci sera imprimé sur votre facture.

  • Pourquoi le numéro de commande manquant de ma facture?

    Si vous nous avez fourni un numéro de bon de commande au moment de passer votre commande, celui-ci sera inclus sur toutes les factures liées à la commande. Veuillez vérifier si vous avez fourni un numéro de bon de commande lorsque vous avez passé la commande.

  • Puis-je ajouter un numéro de bon de commande à ma facture?

    Oui. Pour demander l’ajout du numéro de bon de commande sur votre facture, communiquez avec nous. Les coordonnées des personnes-ressources pour les questions relatives à la facturation figurent également sur votre facture.

  • Comment puis-je modifier le numéro de bon de commande sur ma facture?

    Communiquez avec nous pour demander une mise à jour du numéro de bon de commande. Vous devrez fournir les informations suivantes :

    • Un numéro de facture
    • Une copie du bon de commande adéquat
  • Qu’est-ce que la référence POEF-1 sur ma facture?

    Le POEF-1 confirme que l’émission d’un bon de commande n’est pas un processus standard pour votre entreprise.

  • Puis-je obtenir une facture avec une description de ligne différente qui correspond à mon bon de commande?

    Oracle inscrit les commandes conformément au document de commande, et non au bon de commande du client.

  • J’ai des crédits UCM disponibles. Pourquoi ai-je reçu une facture de frais excédentaires?

    Si votre utilisation dépasse le volume de l’engagement mensuel, des frais excédentaires seront facturés en tant qu’excédent. Le coût est calculé au même tarif réduit que votre engagement mensuel.

  • Comment les commandes de paiement à l’utilisation sont-elles facturées?

    La facturation pour le paiement à l’utilisation se fait mensuellement « en arrérages ». Regardez cette vidéo pour une explication détaillée.

  • Comment puis-je obtenir mes crédits de service Cloud?

    Vérifiez si vous avez une clause contractuelle stipulant que vous pouvez demander des crédits de service. Si tel est le cas, communiquez avec nous à l’aide de l’adresse courriel indiquée sur votre facture.

  • Mes services de capacité groupée ont été retardés. Pourquoi Oracle facture-t-elle le montant total de l’abonnement?

    Les produits de capacité groupée ne sont pas calculés au prorata en fonction de la durée du contrat. Tous les services achetés peuvent être utilisés à tout moment au cours de la période du service.

  • Quel est le processus de facturation d’un abonnement UCM à tarification flexible mensuelle?

    Regardez cette vidéo pour découvrir comment fonctionne le processus de facturation.

  • Quel est le processus de facturation des abonnements SaaS (logiciels-services)?

    Les logiciels-services sont proposés sous forme d’abonnement non mesuré. La configuration de service est déterminée au moment de la commande. Le coût est basé sur un tarif mensuel d’une période d’un à trois ans. La facturation est annuelle ou trimestrielle à l’avance, selon l’option choisie.

    Regardez cette vidéo pour découvrir comment différents modèles d’abonnement sont facturés.

  • Puis-je modifier la fréquence de ma facturation?

    Si vous souhaitez modifier la fréquence de votre facturation, vous devez modifier le contrat. Pour plus d’informations, communiquez avec nous en utilisant l'adresse e-mail sur votre facture.

  • Comment puis-je modifier les données de facturation sur ma facture?

    Pour modifier les données de facturation sur votre facture, communiquez avec nous à l’aide de l’adresse courriel indiquée sur votre facture.

  • Le numéro d’identification fiscale sur ma facture est incorrect. Comment puis-je le corriger?

    Pour demander un nouveau numéro d’identification fiscale sur votre facture, communiquez avec nous à l’aide de l’adresse courriel indiquée sur votre facture. Assurez-vous d’inclure le numéro d’identification fiscale corrigé dans votre demande.

  • Comment puis-je ajouter, supprimer ou mettre à jour une carte de crédit?

    Vous pouvez mettre à jour votre carte de crédit en vous connectant à votre compte sur shop.oracle.com

  • Existe-t-il un seuil pour les paiements par carte de crédit?

    Oui. Un client peut payer des factures avec une carte de crédit si :

    • La valeur de la facture (ligne et taxe comprises) ne dépasse pas 99 999,99 $ USD
    • La carte de crédit est un mode de paiement acceptable dans le pays où le contrat réside ou dans lequel la commande est inscrite.

    La carte de crédit est le seul mode de paiement acceptable pour toutes les transactions qui sont moins de 2 000 $ USD dans les pays où la carte de crédit est un mode de paiement acceptable. Les commandes multiples ne peuvent pas être combinées pour dépasser le seuil de 2000 $.

  • Comment puis-je vérifier que la quantité indiquée sur ma facture est correcte?

    Pour obtenir une explication complète de votre facture en fonction de votre contrat et de votre commande, communiquez avec nous à l’adresse courriel indiquée sur votre facture.

  • Puis-je mettre ma facturation en attente?

    Non. Oracle émet des factures en fonction des conditions de votre contrat.

  • Quelles sont les options de fréquence de facturation proposées par Oracle?

    Oracle propose quatre options de fréquence de facturation différentes :

    • Annuellement, à l’avance : le montant total de l’année est facturé au début de la période de facturation
    • Trimestriel, à l’avance : un quart du montant annuel total est facturé en quatre intervalles au début de chaque trimestre
    • Trimestriel, en arrérages : un quart du montant annuel total est facturé en quatre intervalles à la fin de chaque trimestre. Disponible uniquement pour les clients du secteur public
    • Mensuellement en arrérages : Le paiement à l’utilisation et les frais excédentaires sont facturés à la fin du mois en fonction de votre utilisation réelle
  • Puis-je recevoir mes factures à l’avance?

    Oui. La politique de facturation d’Oracle permet de facturer les transactions postdatées une fois le provisionnement du service Cloud terminé. La date de facturation correspond à la date d’émission de la facture (et non à la date future). Les factures ne peuvent pas être générées pour les services qui ne sont pas encore provisionnés.

  • Quelles sont les conditions de paiement standard d’Oracle?

    Net 30 jours à compter de la date de facturation.

  • Oracle fournit-elle des factures pro forma?

    Non.