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Oracle Modern Best Practice—Dalla fattura del fornitore al pagamento

Dalla fattura del fornitore al pagamento - Procurement
Semplificare il completamento degli ordini e la distribuzione

Dalla fattura del fornitore al pagamento

Le funzionalità social, mobile e di analisi integrate i best practice moderne hanno ottimizzato il processo dalla fattura al pagamento dei fornitori, fornendo il pieno controllo delle operazioni. Monitora e interagisci con la tua organizzazione per ricevere le fatture e pagare i fornitori. Sfrutta il Cloud per approvare le eccezioni, analizzare le problematiche e pagare i fornitori in tempi più rapidi attraverso sistemi sicuri in mobilità. Usa le best practice moderne che seguono come roadmap per ottenere processi finanziari efficienti e basati sui dati.


Gestire le fatture dei fornitori
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Gestire le fatture dei fornitori

Elabora elettronicamente o scansiona le fatture con procedure basate su regole per automatizzare il processo di fatturazione. Usa fogli di calcolo per velocizzare l'inserimento manuale.


Gestire revisioni, controversie e approvazioni
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Gestire revisioni, controversie e approvazioni

Gestisci approvazioni basate su regole su qualsiasi dispositivo o desktop. Risolvi controversie e sospensioni attraverso un dashboard basato sui ruoli e un'interazione social sicura.


Gestire pagamenti anticipati e sconti
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Gestire pagamenti anticipati e sconti

Gestisci pagamenti anticipati su dispositivi diversi e sfrutta termini di pagamento competitivi per ottimizzare le opportunità di sconto.


Definire le passività
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Definire le passività

Monitora ed elabora passività civilistiche e dei fornitori attraverso un'interazione sicura. Elabora pagamenti elettronici, automatizzati oppure fuori ciclo.



Esaminare le attività giornaliere
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Esaminare le attività giornaliere

Esamina e analizza l'attività finanziaria giornaliera e gli sviluppi mensili.


Programmare la chiusura dei debiti verso i fornitori
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Programmare la chiusura dei debiti verso i fornitori

Rispetta la programmazione predefinita della chiusura. Esamina i registri relativi ai debiti verso i fornitori, la situazione contabile generale e i report di riconciliazione. Chiudi il periodo dei debiti verso i fornitori.



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