Faktura zostanie wygenerowana i przesłana na podany w zamówieniu adres rozliczeniowy po aktywacji usług. Aktywacja usługi (zwana także „przydzieleniem”) inicjuje proces fakturowania. Czas przydzielenia usługi zależy od usługi:

• Rozwiązania PaaS i IaaS są przydzielane w ciągu kilku godzin.
• Przydzielenie rozwiązania SaaS może potrwać dłużej. Czas przydzielenia usługi zależy od usługi.

Faktury są przesyłane:

• Po przydzieleniu wszystkich usług z zamówienia

albo

• Po upływie 15 dni

Zależy to od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli aktywacja usługi trwa dłużej niż 15 dni, dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur.

Oczywiście. Na tym filmie wyjaśniono ten proces.

Jeśli aktywacja danej usługi trwa dłużej niż 15 dni, dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur. Kolejne faktury będą już konsolidowane.

Aktywacja (przydzielenie) usługi inicjuje proces fakturowania. Harmonogram przydzielania usług jest różny dla różnych usług chmurowych, nawet jeśli usługi te zamówiono na jednym zamówieniu. Przed zakończeniem implementacji może być zatem wystawionych wiele faktur.

Subskrypcje publicznych rozwiązań chmurowych Oracle PaaS i IaaS nie wygasają. Klienci mogą nadal korzystać z takich rozwiązań po zakończeniu okresu obowiązywania początkowej subskrypcji. W takim przypadku zostanie im wystawiona faktura za użycie:

• Godzinowe
• Rozliczane co miesiąc z dołu w ramach modelu Pay As You Go

Ceny są oparte na bieżącej cenie katalogowej za godzinę użycia usługi.

Faktura zostanie wygenerowana i przesłana na podany w zamówieniu adres rozliczeniowy po aktywacji usług.

Odbiorca może również zalogować się na swoje konto w witrynie shop.oracle.com i samodzielnie pobrać tam fakturę.

Kwota faktury może być niższa od kwoty podanej w zamówieniu, ponieważ dla danego zamówienia mogło zostać wygenerowanych wiele faktur lub świadczenie niektórych zamówionych usług mogło rozpocząć się później niż pozostałych. Szczegóły:

Wiele faktur wygenerowanych dla jednego zamówienia
Aktywacja (przydzielenie) usługi inicjuje proces generowania faktur. Czas przydzielenia usługi zależy od usługi. Z tego powodu dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur, co powoduje różnicę między kwotą faktury a kwotą podaną w zamówieniu.

Jednoczesne wygaśnięcie subskrypcji dla wszystkich usług określonych w zamówieniu
Okresy świadczenia wszystkich usług objętych daną subskrypcją wygasają tego samego dnia (co-terming). Czas przydzielenia usługi zależy natomiast od usługi, w związku z czym okres świadczenia usług przydzielonych później będzie krótszy niż okres podany w zamówieniu. Aby odzwierciedlić ten skrócony okres, ceny będą naliczane proporcjonalnie. Przykładowo:

Istnieje kilka sposobów identyfikacji zamówienia na fakturze:

• Znajdź numer referencyjny zamówienia u dołu po lewej stronie zamówienia. Numer ten pojawia się również w opisie wiersza faktury.
• Jeśli podano numer zamówienia, pojawi się on na fakturze w polu numeru zamówienia.
• Jeśli chcesz dodać numer zamówienia zakupu na fakturze, skontaktuj się z nami. Dane punktu kontaktowego w sprawach fakturowania również znajdują się na fakturze.

Oracle wystawia faktury według subskrypcji. Wiele zamówień dotyczących jednej subskrypcji zostanie skonsolidowanych na kolejnych fakturach. Na przykład zamówienie bazowe z dodatkiem lub rozszerzeniem.

Opóźnienia w aktywacji (przydzieleniu) usługi powodują, że kwota faktury jest niższa niż całkowita kwota podana na zamówieniu. Oracle nie pobiera opłat za okres, w którym usługa nie była aktywna.

W okresie świadczenia usług można uzupełnić subskrypcję bazową o:

• Rozszerzenie (zwiększenie „ilości” usług)
• Dodatek (zamówienie dodatkowych usług)

Proces fakturowania rozpoczyna się w momencie aktywacji (przydzielenia) każdej dodatkowej usługi. Faktury są przesyłane:

• Po przydzieleniu wszystkich usług z zamówienia

albo

• Po upływie 15 dni

Zależy to od tego, co nastąpi wcześniej.

Jeśli aktywacja usługi trwa dłużej niż 15 dni, dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur.

Dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur w następujących przypadkach:

• Aktywacja usługi trwa dłużej niż 15 dni
• Metoda płatności za rozszerzenie lub dodatek różni się od metody płatności za oryginalne zamówienie
• Numer zamówienia zakupu rozszerzenia lub dodatku różni się od numeru oryginalnego zamówienia

Kolejne faktury będą wystawiane zgodnie z postanowieniami subskrypcji bazowej.

Nadmierne użycie (overage) to użycie przekraczające wykupione użycie. W przypadku nadmiernego użycia naliczane są dodatkowe opłaty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tym filmie.

W przypadku niektórych usług nietaryfowych Oracle dopuszcza użycie dodatkowej mocy obliczeniowej ponad określony w subskrypcji limit (bursting). Łączna używana moc obliczeniowa (określona w subskrypcji i dodatkowa) nie może przekroczyć dwukrotności limitu mocy określonego w subskrypcji. Jeśli na przykład wykupiono subskrypcję na cztery jednostki mocy obliczeniowej procesora Oracle (Oracle Compute Unit, OCPU) miesięcznie, dodatkowe użycie danej usługi będzie ograniczone do czterech jednostek OCPU, tak aby łączne użycie nie przekroczyło ośmiu jednostek OCPU dla tej usługi. Opłata za taką dodatkową moc obliczeniową będzie naliczana godzinowo z dołu w ramach modelu Pay As You Go. Ceny za taką dodatkową moc obliczeniową będą oparte na aktualnej cenie za godzinę określonej w cenniku opublikowanym w witrynie cloud.oracle.com.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tym filmie.

Jeśli zamówienie na rozszerzenie zostanie złożone i aktywowane po dacie zakończenia oryginalnej subskrypcji, mogą zostać naliczone opłaty za nadmierne użycie.

Wykupione w Oracle subskrypcje rozwiązań PaaS i IaaS nie mają:

• Określonej daty zakończenia subskrypcji
• Określonego okresu subskrypcji

Jeśli nadal korzystasz z subskrypcji usług chmurowych, zostanie wygenerowana odpowiednia faktura. Jeśli przedpłacona w subskrypcji ilość została użyta i nadal korzystasz z dowolnej aktywnej usługi chmurowej, otrzymasz stosowną fakturę.

Jeśli podczas składania zamówienia zakupu podano nam numer zamówienia, zostanie on umieszczony na fakturze.

Jeśli podczas składania zamówienia podano nam numer zamówienia zakupu, zostanie on umieszczony na wszystkich powiązanych z tym zamówieniem fakturach. Sprawdź, czy podczas składania zamówienia podany został numer zamówienia zakupu.

Tak. Jeśli chcesz dodać numer zamówienia zakupu na fakturze, skontaktuj się z nami. Dane punktu kontaktowego w sprawach fakturowania również znajdują się na fakturze.

Aby zmienić numer zamówienia zakupu na fakturze, skontaktuj się z nami. Musisz wówczas:

• Podać numer faktury
• Przedstawić egzemplarz poprawnego zamówienia zakupu

Sygnatura POEF-1 potwierdza, że wystawienie zamówienia zakupu nie jest standardowym procesem w Twoim przedsiębiorstwie.

Oracle przydziela usługi na podstawie zamówienia, a nie zamówienia zakupu klienta.

Jeśli użycie przekroczy miesięczny limit określony w umowie, zostaną naliczone dodatkowe opłaty z tytułu nadmiernego użycia. Opłaty te zostaną obliczone według obniżonej stawki stosowanej w przypadku miesięcznego limitu określonego w umowie.

Fakturowanie w modelu Pay As You Go ma miejsce co miesiąc z dołu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tym filmie.

Sprawdź, czy w zawartej umowie znajduje się postanowienie stwierdzające, że możesz ubiegać się o takie kredyty. Jeśli jest tam takie postanowienie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

Opłaty za usługi wielodostępowe nie są naliczane proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy. Ze wszystkich zakupionych usług można korzystać w dowolnym momencie w okresie świadczenia usługi.

Wspomniany proces fakturowania został objaśniony na tym filmie.

Rozwiązania SaaS są oferowane jako subskrypcja nietaryfowa. Konfiguracja usługi jest określana w momencie składania zamówienia. Podstawą opłaty za taką usługę jest miesięczna opłata uiszczana przez okres od roku do trzech lat. Opłaty są naliczane z góry rocznie lub kwartalnie.

Więcej informacji na temat fakturowania w przypadku różnych modeli subskrypcji można znaleźć na tym filmie.

Do zmiany częstości wystawiania faktur wymagana jest zmiana umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

Aby zmienić informacje rozliczeniowe na fakturze, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

Aby poprawić numer identyfikacji podatkowej na fakturze, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze. Pamiętaj, aby w swoim wniosku o zmianę podać poprawny numer identyfikacji podatkowej.

Aby zmienić dane swojej karty kredytowej, zaloguj się na swoje konto w witrynie shop.oracle.com

Tak. Klient może opłacać faktury kartą kredytową, jeśli:

• Wartość faktury (obejmująca wartość zamówienia i podatku) nie przekroczy 99.9999,99 USD
• Karta kredytowa jest akceptowaną formą płatności w kraju, w którym zawarto umowę lub zarejestrowano zamówienie

Karta kredytowa jest jedyną akceptowaną formą płatności dla wszystkich transakcji o wartości poniżej 2000 USD w krajach, w których karta kredytowa jest akceptowaną formą płatności. Nie można łączyć wielu zamówień, aby przekroczyć próg 2000 USD.

Aby uzyskać pełne wyjaśnienia dotyczące faktury wystawionej na podstawie umowy i zamówienia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na fakturze.

Nie. Oracle wystawia faktury na podstawie postanowień zawartej umowy.

Oracle oferuje cztery opcje częstotliwości wystawiania faktur:

• Rocznie z góry: całkowita kwota za dany rok jest fakturowana na początku okresu rozliczeniowego
• Kwartalnie z góry: 25% całkowitej kwoty za dany rok jest fakturowane w czterech okresach kwartalnych na początku każdego kwartału
• Kwartalnie z dołu: 25% całkowitej kwoty za dany rok jest fakturowane w czterech okresach kwartalnych na końcu każdego kwartału (opcja dostępna tylko dla klientów z sektora publicznego)
• Miesięcznie z dołu: opłaty za użycie (PAYG) i nadmierne użycie są fakturowane na koniec danego miesiąca na podstawie faktycznego użycia

Tak. Przyjęte przez Oracle zasady fakturowania pozwalają na fakturowanie przyszłych transakcji po przydzieleniu usługi chmurowej. Datą faktury będzie data wystawienia faktury (a nie data w przyszłości). Nie można generować faktur za usługi jeszcze nie przydzielone.

W ciągu 30 dni od daty faktury.

Nie.