Oracle Modern Best Practice - Fatture dei fornitori
Dalla fattura del fornitore al pagamento
Le funzionalità social, mobile e di analisi integrate nelle best practice moderne hanno ottimizzato il processo dalle fattura del fornitore al pagamento, fornendo il pieno controllo delle operazioni. Monitora e interagisci con la tua organizzazione per ricevere le fatture e pagare i fornitori. Sfrutta il Cloud per approvare le eccezioni, analizzare le problematiche e pagare i fornitori in tempi più rapidi attraverso sistemi sicuri in mobilità. Usa le best practice moderne che seguono come roadmap per ottenere processi finanziari efficienti e basati sui dati.
Fatturazione dei fornitori più veloce e accurata
- Convalida automatizzata delle fatture
- Transazioni in mobilità
- Allarmi relativi a ruoli specifici
- Transazioni in mobilità
- Dashboard specifici per ruolo
- Pagamenti automatizzati dei fornitori
In mobilità. Analisi. Social.Gestire le fatture dei fornitori
Elabora elettronicamente o scansiona le fatture con procedure basate su regole per automatizzare il processo di fatturazione. Usa fogli di calcolo per velocizzare l'inserimento manuale.
In mobilità. Analisi. Social.Gestire revisioni, controversie e approvazioni
Gestisci approvazioni basate su regole su qualsiasi dispositivo o desktop. Risolvi controversie e sospensioni attraverso un dashboard basato sui ruoli e un'interazione social sicura.
In mobilità. Analisi. Social.Gestire pagamenti anticipati e sconti
Gestisci pagamenti anticipati su dispositivi diversi e sfrutta termini di pagamento competitivi per ottimizzare le opportunità di sconto.
In mobilità. Analisi. Social.Definire le passività
Monitora ed elabora passività civilistiche e dei fornitori attraverso un'interazione sicura. Elabora pagamenti elettronici, automatizzati oppure fuori ciclo.
In mobilità. Analisi.Esaminare le attività giornaliere
Esamina e analizza l'attività finanziaria giornaliera e gli sviluppi mensili.
In mobilità. Analisi.Programmare la chiusura dei debiti verso i fornitori
Rispetta la programmazione predefinita della chiusura. Esamina i registri relativi ai debiti verso i fornitori, la situazione contabile generale e i report di riconciliazione. Chiudi il periodo dei debiti verso i fornitori.
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