Oracle Modern Best Practice: Fatura do Cliente

Modern Best Practice: Da Fatura do Cliente ao Recibo
Melhore os Dias de Vendas em Aberto com Faturamento de Clientes Simplificado

Da Fatura do Cliente ao Recebimento

O processo de faturamento preciso e oportuno garante um fluxo de caixa saudável e alta satisfação dos clientes. Adotar a melhor prática moderna com capacidades integradas de análise avançada, dispositivos móveis e recursos sociais pode simplificar bastante a sua fatura para processos de recibo, o que coloca você no controle total do gerenciamento dos dias de vendas em aberto. Defina regras de negócios para gerenciar a criação de faturas e memorandos de débito/crédito baseados em transações de preenchimento de pedidos. Use informações e plataformas sociais em tempo real para resolver problemas de faturamento com rapidez. Aplique pagamentos a faturas automaticamente com base em critérios configurados ou receba sugestões de um algoritmo correspondente. Os aplicativos de nuvem oferecem uma plataforma fácil para mobilizar o faturamento, o registro de pagamentos e a remessa de recibo dos clientes. Aproveite o Oracle Modern Best Practice para faturar clientes, gerenciar exceções, analisar problemas e receber pagamentos mais rapidamente.


Crie e Gerencie Transações
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Crie e Gerencie Transações

Gere automaticamente faturas de clientes e memorandos de crédito e débito das transações de consumo dos serviços e de implemento baseadas em regras de negócios. Analise o status por meio de painéis baseados em funções.


Envie Faturas
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Envie Faturas

Envie aos clientes documentos de fatura separados ou declarações consolidadas no formato e na forma de entrega de preferência (correio, e-mail ou mensagem de e-commerce). Incorpore marca e sistema de mensagem da empresa.



Solucione Problemas de Faturamento
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Solucione Problemas de Faturamento

Gerencie conflitos de clientes e problemas de faturamentos com o painel baseado em função. Colabore em investigações com uma plataforma social segura. Aplique correções (memorandos de crédito ou débito) e reembolsos após a análise e a aprovação necessárias.


Processe Pagamentos
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Processe Pagamentos

Corresponda recibos automaticamente para faturas sem avisos de remessa usando regras ou mecanismos de pontuação configuráveis. Gerencie exceções com a ajuda do algoritmo de recomendação. Dê suporte a padrões do setor, como PCI.




Gerencie os Ajustes
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Gerencie os Ajustes

Feche recibos e faturas com os saldos restantes com base na política e nos limites de aprovação da empresa.


Atividades de Pós-Recebíveis
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Atividades de Pós-Recebíveis

Lance automaticamente todas as atividades aprovadas de recebíveis no razão auxiliar para garantir que os saldos das contas estejam atualizados.




Programe o Fechamento de Recebíveis
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Programe o Fechamento de Recebíveis

Fique dentro da programação de fechamento pré-determinada. Use ferramentas integradas de consulta, relatório e análise avançada para analisar e reconciliar saldos de contas. Entradas de fechamento após o período e período de recebíveis de fechamento


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