Schützen Sie Ihr Unternehmen proaktiv, um Vertrauen und Widerstandsfähigkeit inmitten ständiger Veränderungen und Störungen aufzubauen. Oracle Fusion Cloud Risk Management and Compliance ist eine Sicherheits- und Auditlösung, die den Benutzerzugriff auf Ihre Oracle Cloud ERP-Finanzdaten steuert, die Benutzeraktivität überwacht und die Einhaltung von Compliancevorschriften durch Automatisierung vereinfacht.
Erfahren Sie, wie Sie Mitarbeiter stärken und eine risikobewusste Kultur mit eingebetteter KI vorantreiben können.
Stellen Sie sicher, dass Zugriffspolicys, einschließlich der Funktionstrennung, sowohl beim Rollendesign als auch bei der Benutzerbereitstellung durch präventive und detektivische Methoden durchgesetzt werden.
Hochprivilegierte IT-Nutzer verfügen über weitreichenden Zugriff auf sensible Systeme und Daten. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen nur nach Bedarf eingesetzt, regelmäßig überprüft und wirksam überwacht werden – um Missbrauch zu verhindern.
Einige Business Analysten benötigen umfassenden Zugriff, um Konfigurationen, Setups und Stammdaten effizient zu verwalten. Aufgrund ihres tiefen Prozessverständnisses ist ein solcher Zugriff sinnvoll – vorausgesetzt, es bestehen geeignete Sicherheitsmechanismen zur Erkennung und Nachverfolgung ungewöhnlicher Aktivitäten, wie Fehler oder potenzieller Missbrauch.
In einer zunehmend automatisierten Umgebung kommen häufig Aliasnamen, APIs oder automatisierte Schnittstellen zum Einsatz. Es ist essenziell, dass diese nicht-menschlichen Zugriffe geprüft, getestet, zertifiziert und kontinuierlich auf Änderungen oder sicherheitsrelevante Abweichungen überwacht werden.
Nutzen Sie eine Bibliothek aus vordefinierten Sicherheitsregeln, um sicherzustellen, dass Ihre Rollen vor dem Go-Live des ERP-Systems compliant sind. Vermeiden Sie Verzögerungen bei Benutzerakzeptanztests (UAT), Audit-Ergebnissen und kostspielige Korrekturen von Rollen.
Ermöglichen Sie Selfservice-Benutzerzugriffsanfragen und verhindern Sie SoD-Konflikte vor der Bereitstellung des Zugriffs. Leiten Sie Zugriffsanfragen zur Prüfung an Geschäftsprozessverantwortliche weiter, dokumentieren Sie Ausnahmen und gewähren Sie bei Genehmigung Zugriff.
Identifizieren Sie Benutzer, denen vertrauliche Zugriffsrechte und Daten zum Melden, Zertifizieren oder Entfernen gewährt wurden.
Erstellen Sie SoD-Berichte sicher, um Audit- und Compliance-Anforderungen (ICFR/SOX) zu erfüllen.
Automatisieren Sie Workflows zur Überprüfung des Benutzerzugriffs, um sicherzustellen, dass der Zugriff von Geschäftsprozessverantwortlichen autorisiert wird und Audit- sowie Compliance-Anforderungen erfüllt werden.
Automatisieren Sie die Überwachung von Änderungen an kritischen Konfigurationen, um nicht autorisierte oder verdächtige Änderungen zu identifizieren.
Gehen Sie von der Stichprobe zur kontinuierlichen Überwachung von Finanztransaktionen über, um eine vollständige Aufsicht zu gewährleisten.
Überwachen Sie den Benutzerzugriff und die Aktivitäten im gesamten Prozess (von der Beschaffung bis zur Zahlung), um die Prozessintegrität sicherzustellen. Setzen Sie die Aufgabentrennung durch und analysieren Sie alle Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen.
Überwachen Sie den Benutzerzugriff und die Aktivität von der Buchung bis zum Bericht, um die Integrität der Prozesse aufrechtzuerhalten. Erzwingen Sie die Aufgabentrennung und analysieren Sie alle Nebenbuchtransaktionen, Periodenabschlussanpassungen und manuellen Journaleinträge.
Überwachen Sie den Benutzerzugriff und die Aktivitäten im gesamten Order-to-Cash-Prozess. Setzen Sie die Aufgabentrennung durch und analysieren Sie alle Kundenbestellungen, genehmigten Kreditlimits und Zahlungseingänge.
Überwachen Sie den Benutzerzugriff und die Aktivität während des gesamten Prozesses – von der Einstellung bis zum Ruhestand. Erzwingen Sie Aufgabentrennung, und analysieren Sie alle Entgeltabrechnungsläufe, Vergütungsänderungen und Stundennachweistransaktionen.
Arbeiten Sie effizient und teamübergreifend zusammen, um interne Kontrollen risikobasiert zu gestalten, zu dokumentieren und zu bewerten – mit einem zentralen, einheitlichen Repository für alle Kontrollmaßnahmen.
Sichern Sie starke Kontrollstrukturen und eine lückenlose Prüfungsbereitschaft. Automatisieren Sie wiederkehrende Tests und Kontrollzertifizierungen durch intuitive, workflowgestützte Prozesse.
Oracle Cloud Risk Management nutzt die Möglichkeiten der Data Science, um Ihre Anwendungssicherheit und Audit-Aktivitäten zu automatisieren, zu digitalisieren und zu vereinfachen. Es handelt sich um eine vollständige und voll integrierte Lösung mit Tools, die Ihnen bei der Bewältigung von 10 Anwendungsfällen helfen, von der Gestaltung rollenbasierter Zugriffe über die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien bis hin zur Überwachung von Benutzeraktivitäten und -transaktionen sowie dem Reporting für Audits und Compliance.
Oracle Cloud Risk Management hat die gleiche Benutzeroberfläche, Plattform, Upgrade-Kadenz und Sicherheitsstruktur wie Oracle Fusion Cloud ERP.
Überprüfen Sie die neuesten Vorfälle mit hoher Priorität in Bezug auf Zugriff und Transaktionen. Arbeiten Sie mit Prozesseigentümern, IT-Sicherheit, interner Revision, Risikomanagement und Compliance zusammen, um Sicherheits-, Revisions- und Compliance-Aktivitäten zu verwalten.
Visualisieren Sie Verstöße gegen die Aufgabentrennung (SoD) während der Implementierung, um die Sicherheitskonfiguration zu informieren und die SoD-Kontrolle vor dem User Acceptance Testing (UAT) und dem Go-Live sicherzustellen. Vermeiden Sie unnötige Sicherheitskorrekturen nach dem Go-Live.
Der Workflow für die Beantragung von Selfservice-Zugriff erkennt automatisch Zugriffsverletzungen, sodass Sie diese überprüfen können, bevor Sie Benutzern Zugriff gewähren.
Automatisieren Sie SoD-Kontrollen für das Compliance-Reporting. Berichten Sie selbstbewusst und unkompliziert über die Ergebnisse der SoD-Analyse. Visualisieren Sie die Ergebnisse der SoD in wenigen Minuten, um eine effiziente Fehlerbehebung zu ermöglichen. Schützen Sie vertrauliche Sicherheitsdaten vor Offenlegung.
Digitalisieren Sie die Überprüfung des Benutzerzugriffs und zertifizieren Sie den Benutzerzugriff auf vertrauliche Funktionen. Leiten Sie den Genehmigungs-Workflow automatisch an direkte Vorgesetzte und Prozesseigentümer weiter. Zertifizieren Sie Benutzer mit hohem Risiko kontinuierlich, um Sicherheits- und Prüfungsanforderungen zu erfüllen.
Verwalten und überwachen Sie die Richtlinien für den Benutzerzugriff kontinuierlich, um Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Risiken zu reduzieren. Mit vorgefertigten Best-Practice-Regeln können Sie schnell loslegen und die Abdeckung erweitern, indem Sie mithilfe der visuellen Workbench benutzerdefinierte Regeln erstellen Verwenden Sie den integrierten Workflow für eine schnelle und einfache Ausnahmeregelung.
Kontinuierliche Überwachung von Änderungen bei kritischen Konfigurationen. Automatisierung der risikobasierten Analyse von Änderungen der Setup- und Stammdaten. Nutzen Sie eine Bibliothek mit bewährten Konfigurationsregeln. Fügen Sie ganz einfach Informationen wie Häufigkeits- und Schwellenwerte zu Audit-Kontrollen kritischer ERP-Einrichtungs- und Konfigurationsdaten wie Bankkonten von Lieferanten hinzu.
Erkennen Sie Risiken umgehend und stoppen Sie erhebliche Bargeldverluste durch kontinuierliche Überwachung der Finanztransaktionen. Prüfen Sie 100 % aller zahlungsbezogenen Transaktionen auf eine Vielzahl von Risiken, einschließlich doppelter Zahlungen und Verstöße gegen die Aufgabentrennung. Vermeiden Sie die Offenlegung oder den Verlust vertraulicher Daten.
Verbessern Sie Ihre Oracle Cloud ERP- und Beschaffungsprozesse mit fortschrittlichen Kontrollen, um Ihren Verpflichtungen nachzukommen und Sicherheit, Prozessintegrität und Audit-Bereitschaft zu gewährleisten.
Optimieren und digitalisieren Sie die interne Kontrolle über das Finanzreporting (ICFR) und die Arbeitsabläufe bei der Prüfung. Optimieren Sie die Sarbanes-Oxley-(SOX-)Compliance. Meldung und Nachverfolgung von Compliance-Problemen.
Zentralisieren und digitalisieren Sie Ihre unternehmensweite Risiko- und Kontrollmatrix. Stärken Sie mit eingebetteten Dashboards Vertrauen und Transparenz. Fördern Sie die Zusammenarbeit in Ihrer Organisation, um eine risikobewusste Kultur aufzubauen.
Finden Sie heraus, warum sich Kunden für eine Partnerschaft mit Oracle entscheiden, um Risiken und Compliance zu managen.
„Wir verarbeiten täglich eine riesige Anzahl von Transaktionen, und es wäre unpraktisch, jede einzelne Transaktion auf Fehler oder Betrug zu überprüfen. Oracle Cloud Risk Management automatisiert diesen Prozess für uns und hilft uns dabei, eine Kultur der kontinuierlichen Überwachung mit fortschrittlichen Zugriffskontrollen, erweiterten Finanzkontrollen und Compliance beim Finanzreporting zu schaffen.“
-Rich Christensen, SVP und Chief Accounting Officer bei TrueBlue
Schützen Sie sich vor Betrug und Fehlern, indem Sie Transaktionen und sensible ERP-Daten kontinuierlich mit KI-Technologie überwachen.
Senken Sie die Auditausgaben, indem Sie vor dem Go-live sichere ERP-Rollen entwickeln.
Reduzieren Sie die Compliance-Sättigung, und beseitigen Sie mit benutzerfreundlichen Workflows und Reporting-Tools die manuelle Arbeit.
Konzentrieren Sie sich auf proaktives Risikomanagement, um Ihre gesamte Organisation einzubinden – Risiken frühzeitig zu erkennen und flexibel darauf zu reagieren.
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