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Perguntas Frequentes

Oracle Modern Best Practice para Serviços Bancários - Finanças

Pague Fornecedores Mais Rapidamente
Pague Fornecedores Mais Rapidamente

Da Fatura do Fornecedor ao Pagamento

Otimize o processamento de faturas e a entrega de pagamentos, aproveitando dispositivos móveis, mídias sociais e análise avançada. Obtenha controle monitorando e interagindo em todas as filiais, departamentos ou subsidiárias para processar faturas e pagar fornecedores. Aumente a eficiência consolidando pagamentos para várias organizações em uma entrega. Aproveite os termos de pagamento competitivos aprovando exceções, analisando problemas e pagando aos fornecedores mais rapidamente com sistemas móveis seguros e baseados na nuvem.


Gerencie Faturas de Fornecedores
Dispositivos Móveis. Análises Avançadas. Mídias Sociais. icon Dispositivos Móveis. Análises Avançadas. Redes Sociais.

Gerencie Faturas de Fornecedores

Processe eletronicamente ou digitalize as faturas com encaminhamento orientado por regra para automatizar o processamento de faturas. Use planilhas para agilizar as entradas manuais.


Gerencie Auditorias, Controvérsias e Aprovações
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Gerencie Auditorias, Controvérsias e Aprovações

Gerencie aprovações orientadas por regra em qualquer dispositivo. Verifique a conformidade, como status de risco de terceiros. Solucione controvérsias e titularidades por meio de painéis baseados em funções e interação social segura.


Gerencie Pagamentos Antecipados e Descontos
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Gerencie Pagamentos Antecipados e Descontos

Gerencie pagamentos antecipados em vários dispositivos e aproveite termos de pagamento competitivos para otimizar as oportunidades de descontos.


Liquide Passivos
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Liquide Passivos

Monitore e processe de forma ativa passivos legais e de fornecedor por meio de uma interação segura. Processe pagamentos eletrônicos, rotinas de pagamento automatizadas e pagamentos fora do ciclo.



Analise Atividades Diárias
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Analise Atividades Diárias

Revise e analise a atividade financeira diária e o progresso mensal. Revisão e auditoria contínua orientada a dados do fornecedor nos níveis filial, regional, departamental e corporativo.


Programe o Fechamento de Contas a Pagar
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Programe o Fechamento de Contas a Pagar

Fique dentro da programação de fechamento pré-determinada. Revise o registro de contas a pagar, o balancete e os relatórios de conciliação. Faça o fechamento do período de contas a pagar.


Vamos Começar