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Perguntas Frequentes

Oracle Modern Best Practice: Fatura do Fornecedor

Da Fatura do Fornecedor ao Pagamento
Simplifique a Conclusão e a Entrega de Pedidos

Da Fatura do Fornecedor ao Pagamento

Os recursos analíticos, de dispositivos móveis e de mídias sociais integrados às melhores práticas modernas otimizaram o processo desde o recebimento até o pagamento de faturas de fornecedores, colocando você no controle. Monitore e interaja com toda a organização para receber faturas e pagar fornecedores. Aproveite a nuvem para aprovar exceções, analisar problemas e pagar fornecedores mais rápido através de sistemas móveis seguros. Use as melhores práticas modernas a seguir como roteiro para ter processos financeiros eficientes e orientados por dados.

Faturamento de Fornecedores Mais Rápido e Preciso

  • Validação de faturas automatizada
  • Transações de dispositivos móveis
  • Alertas específicos por função
  • Transações de dispositivos móveis
  • Painéis específicos por função
  • Pagamentos de fornecedores automatizados

Gerenciar Faturas de Fornecedores
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Gerenciar Faturas de Fornecedores

Processe eletronicamente ou digitalize as faturas com encaminhamento orientado por regras para automatizar o processamento de faturas. Use planilhas para agilizar as entradas manuais


Gerenciar Auditorias, Controvérsias e Aprovações
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Gerenciar Auditorias, Controvérsias e Aprovações

Gerencie aprovações orientadas por regras em qualquer dispositivo ou desktop. Solucione controvérsias e titularidades por meio de um painel baseado em funções e interação social segura.


Gerenciar Pagamentos Antecipados e Descontos
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Gerenciar Pagamentos Antecipados e Descontos

Gerencie pagamentos antecipados em vários dispositivos e aproveite termos de pagamento competitivos para otimizar as oportunidades de descontos.


Liquidar Passivos
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Liquidar Passivos

Monitore e processe de forma ativa passivos legais e de fornecedor por meio de uma interação segura. Processe pagamentos eletrônicos, rotinas de pagamento automatizadas e pagamentos fora do ciclo.



Revisar a Atividade Diária
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Revisar a Atividade Diária

Revise e analise a atividade financeira diária e o progresso mensal.


Programar o Fechamento de Contas a Pagar
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Programar o Fechamento de Contas a Pagar

Fique dentro da programação de fechamento pré-determinada. Revise o registro de contas a pagar, o balancete e os relatórios de conciliação. Faça o fechamento do período de contas a pagar.


Vamos Começar